一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

1.部門(mén)職能

根據(jù)國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令350號(hào)）、《市委辦公室市政府辦公室印發(fā)<關(guān)于深化事業(yè)單位改革與管理的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（常辦〔2018〕34號(hào)）、《市委編辦關(guān)于調(diào)整常州市住房公積金管理中心部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并增核科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（常編辦〔2021〕11號(hào)）和《常州市住房公積金管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市住房公積金管理中心是市政府直屬的公益一類(lèi)事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)，經(jīng)費(fèi)渠道為自收自支。市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央關(guān)于住房公積金工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實(shí)，組織查處違法違規(guī)行為；

（2）編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

（3）負(fù)責(zé)記載全市住房公積金的賬戶(hù)信息、繳存、提取、使用等情況；

（4）負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負(fù)責(zé)全市住房公積金的保值和歸還；

（5）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開(kāi)展的住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

（6）開(kāi)展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報(bào)告制度并定期向社會(huì)公布；

（7）按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請(qǐng)；

（8）承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)資產(chǎn)

2022年年末流動(dòng)資產(chǎn)為11780324.53元，其中貨幣資金9191994.88元，財(cái)政應(yīng)返還額度23627.99元，預(yù)付賬款2516424.30元，其他應(yīng)收款48277.36元；非流動(dòng)資產(chǎn)為142603740.63元，其中固定資產(chǎn)賬面原值179591699.80元、累計(jì)折舊46763410.74元，凈值為132828289.06元；在建工程1849000元；無(wú)形資產(chǎn)賬面原值12367718.16元，累計(jì)攤銷(xiāo)4441266.59元，凈值為7926451.57元。

固定資產(chǎn)管理辦法在2022年2月重新修訂完善。資產(chǎn)的購(gòu)入、使用、處置、清查等按管理制度執(zhí)行，經(jīng)抽查資產(chǎn)保存完整，無(wú)閑置資產(chǎn)，但國(guó)產(chǎn)化集成項(xiàng)目中的電腦由于系統(tǒng)原因，使用效率不高。

（二）2022年業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

1.制度覆蓋

全年新增開(kāi)戶(hù)單位6502家，完成年度計(jì)劃的100.03%，同比下降10.63%。年末繳存單位5.70萬(wàn)家。新增開(kāi)戶(hù)人數(shù)18.86萬(wàn)人，完成年度計(jì)劃的132.78%，同比增長(zhǎng)0.83%，其中新增靈活就業(yè)人員繳存2.30萬(wàn)人,正常賬戶(hù)實(shí)繳率95.89%。年末住房公積金繳存人數(shù)107.30萬(wàn)人，其中靈活就業(yè)人員繳存7.88萬(wàn)人。

2.繳存使用

全年繳存住房公積金187.98億元（不含結(jié)息），完成年度計(jì)劃的103.29%，同比增長(zhǎng)10.94%。12月末繳存余額494.25億元。

全年提取住房公積金127.40億元，完成年度計(jì)劃的93.68%，同比增長(zhǎng)0.24%；提取率65.57%。

全年發(fā)放住房公積金貸款1.16萬(wàn)戶(hù)、56.63億元，發(fā)放金額完成年度計(jì)劃的85.80%，同比下降38.24%?；厥兆》抗e金貸款60.88億元，同比下降3.27%。12月末貸款余額438.09億元。

3.資金運(yùn)營(yíng)

全年實(shí)現(xiàn)增值收益6.33億元，完成年度計(jì)劃的104.28%，同比增長(zhǎng)13.84%。計(jì)提貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3.80億元，計(jì)提廉租住房建設(shè)補(bǔ)充資金2.07億元。12月末，全市住房公積金個(gè)貸率88.64%，同比下降14.87個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)貸逾期率0。

（三）2022年重點(diǎn)工作

（1）年度重點(diǎn)工作

深化全面從嚴(yán)治黨，提升發(fā)展凝聚力。圓滿(mǎn)完成巡察整改任務(wù)，并督促相關(guān)部門(mén)堅(jiān)持常態(tài)長(zhǎng)效，確保巡察整改成果落到實(shí)處。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，壓實(shí)黨組的主體責(zé)任、強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)責(zé)任、落實(shí)機(jī)關(guān)紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任；強(qiáng)化黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，規(guī)范黨支部建設(shè)，加強(qiáng)黨員先進(jìn)性建設(shè)；

加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升發(fā)展推動(dòng)力。構(gòu)建住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展藍(lán)圖。圍繞“數(shù)字政府”建設(shè)和《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》要求，結(jié)合《常州市“十四五”住房公積金高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，確定“十四五”期間我市住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，制定“三年行動(dòng)計(jì)劃”。數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段性成效明顯。

推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，提升制度保障力。持續(xù)擴(kuò)大住房公積金制度覆蓋面。以試點(diǎn)工作撬動(dòng)制度覆蓋新增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)資金繳存管理，提高資金增值能力。精準(zhǔn)調(diào)整使用政策，進(jìn)一步減輕繳存人的購(gòu)房成本壓力。

夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)，提升精細(xì)化水平。強(qiáng)化內(nèi)控管理，深入推進(jìn)全市內(nèi)控試點(diǎn)工作。全面啟用“智慧財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)、采購(gòu)、合同的痕跡化管理，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極向全市內(nèi)控試點(diǎn)單位進(jìn)行交流推廣。優(yōu)化組織人事管理，以參加全市機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估試點(diǎn)為契機(jī)，對(duì)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行全面梳理評(píng)估，厘清職能職責(zé)，為下一步“三定方案”優(yōu)化夯實(shí)基礎(chǔ)。

（2）年度重點(diǎn)工作完成情況

職能與年度重點(diǎn)工作任務(wù)及目標(biāo)對(duì)應(yīng)表

（四）預(yù)決算情況

2022年度是中心全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵之年，預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，績(jī)效管理成效明顯。基本支出調(diào)整后預(yù)算金額3093.83萬(wàn)元，決算金額3093.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%;項(xiàng)目支出調(diào)整后預(yù)算657.36萬(wàn)元，決算金額641.18萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.54%。

（五）組織管理

為了確保各項(xiàng)工作的順利實(shí)施，中心結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，制定了相關(guān)工作規(guī)則制度，對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。部門(mén)工作規(guī)則包括“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度、財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、采購(gòu)管理辦法、內(nèi)部授權(quán)管理辦法、社會(huì)化用工管理辦法、經(jīng)濟(jì)合同管理辦法、檔案管理辦法及作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查制度等方面內(nèi)容。2022年度專(zhuān)門(mén)修訂完善了固定資產(chǎn)管理辦法、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法，制訂了預(yù)算績(jī)效管理辦法。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（一）評(píng)價(jià)目的

部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)是圍繞部門(mén)職能，洞悉部門(mén)人、財(cái)、物資源與部門(mén)職能匹配情況，以部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃作基礎(chǔ)，以部門(mén)年度目標(biāo)為依據(jù)，通過(guò)部門(mén)職能、部門(mén)決策、部門(mén)過(guò)程、部門(mén)職能履行、部門(mén)效益等信息，分析部門(mén)整體支出對(duì)部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)及部門(mén)職能履職的保障作用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效率。為進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算支出責(zé)任、改善財(cái)政支出管理、優(yōu)化資源配置和提高公共服務(wù)水平提供依據(jù)和參考。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

按照2022年常州市住房公積金管理中心部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表逐項(xiàng)打分，部門(mén)整體支出綜合評(píng)分為96分，自評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。最終評(píng)分結(jié)果如下表所示。

部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表

三、存在的問(wèn)題

1.數(shù)字政府建設(shè)全面開(kāi)展，住房公積金行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，如何發(fā)揮中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型早起步、快啟動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型上保持優(yōu)勢(shì)還需要深入思考、持續(xù)發(fā)力； 

2.靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點(diǎn)在穩(wěn)步推進(jìn)和深化創(chuàng)新兩方面取得明顯成效，如何不斷提升政策吸引力、總結(jié)推廣常州經(jīng)驗(yàn)還需要集思廣益、深入探索；

3.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜和新冠疫情影響，對(duì)企業(yè)發(fā)展、房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定帶來(lái)較大挑戰(zhàn)，如何發(fā)揮住房公積金制度的政策性金融優(yōu)勢(shì)、幫扶企業(yè)發(fā)展、支持安居宜居、促進(jìn)房地產(chǎn)健康穩(wěn)定還需要不斷創(chuàng)新思路、多措并舉；

4.是在新時(shí)代新征程上，國(guó)家安全工作極端重要，如何將安全工作貫穿住房公積金管理，完善安全管理體系，保障資金、人員、數(shù)據(jù)“三安全”還需要勇于探索、求真務(wù)實(shí)。

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