一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門職能
根據(jù)國務(wù)院《住房公積金管理條例》（國務(wù)院令350號）、《市委辦公室市政府辦公室印發(fā)<關(guān)于深化事業(yè)單位改革與管理的實施意見>的通知》（常辦〔2018〕34號）、《市委編辦關(guān)于調(diào)整常州市住房公積金管理中心部分內(nèi)設(shè)機構(gòu)并增核科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（常編辦〔2021〕11號）和《常州市住房公積金管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市住房公積金管理中心是市政府直屬的公益一類事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于正處級，經(jīng)費渠道為自收自支。市住房公積金管理中心負責(zé)貫徹落實中央關(guān)于住房公積金工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實，組織查處違法違規(guī)行為；
（2）編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（3）負責(zé)記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；
（4）負責(zé)全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負責(zé)全市住房公積金的保值和歸還；
（5）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)工作；
（6）開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；
（7）按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；
（8）承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
2.部門資產(chǎn)
2022年年末流動資產(chǎn)為11780324.53元，其中貨幣資金9191994.88元，財政應(yīng)返還額度23627.99元，預(yù)付賬款2516424.30元，其他應(yīng)收款48277.36元；非流動資產(chǎn)為142603740.63元，其中固定資產(chǎn)賬面原值179591699.80元、累計折舊46763410.74元，凈值為132828289.06元；在建工程1849000元；無形資產(chǎn)賬面原值12367718.16元，累計攤銷4441266.59元，凈值為7926451.57元。
固定資產(chǎn)管理辦法在2022年2月重新修訂完善。資產(chǎn)的購入、使用、處置、清查等按管理制度執(zhí)行，經(jīng)抽查資產(chǎn)保存完整，無閑置資產(chǎn)，但國產(chǎn)化集成項目中的電腦由于系統(tǒng)原因，使用效率不高。
（二）2022年業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
1.制度覆蓋
全年新增開戶單位6502家，完成年度計劃的100.03%，同比下降10.63%。年末繳存單位5.70萬家。新增開戶人數(shù)18.86萬人，完成年度計劃的132.78%，同比增長0.83%，其中新增靈活就業(yè)人員繳存2.30萬人,正常賬戶實繳率95.89%。年末住房公積金繳存人數(shù)107.30萬人，其中靈活就業(yè)人員繳存7.88萬人。
2.繳存使用
全年繳存住房公積金187.98億元（不含結(jié)息），完成年度計劃的103.29%，同比增長10.94%。12月末繳存余額494.25億元。
全年提取住房公積金127.40億元，完成年度計劃的93.68%，同比增長0.24%；提取率65.57%。
全年發(fā)放住房公積金貸款1.16萬戶、56.63億元，發(fā)放金額完成年度計劃的85.80%，同比下降38.24%?；厥兆》抗e金貸款60.88億元，同比下降3.27%。12月末貸款余額438.09億元。
3.資金運營
全年實現(xiàn)增值收益6.33億元，完成年度計劃的104.28%，同比增長13.84%。計提貸款風(fēng)險準備金3.80億元，計提廉租住房建設(shè)補充資金2.07億元。12月末，全市住房公積金個貸率88.64%，同比下降14.87個百分點；個貸逾期率0。
（三）2022年重點工作
（1）年度重點工作
深化全面從嚴治黨，提升發(fā)展凝聚力。圓滿完成巡察整改任務(wù)，并督促相關(guān)部門堅持常態(tài)長效，確保巡察整改成果落到實處。深入推進全面從嚴治黨，壓實黨組的主體責(zé)任、強化意識形態(tài)責(zé)任、落實機關(guān)紀委的監(jiān)督責(zé)任；強化黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，規(guī)范黨支部建設(shè)，加強黨員先進性建設(shè)；
加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升發(fā)展推動力。構(gòu)建住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展藍圖。圍繞“數(shù)字政府”建設(shè)和《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》要求，結(jié)合《常州市“十四五”住房公積金高質(zhì)量發(fā)展的意見》，確定“十四五”期間我市住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，制定“三年行動計劃”。數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段性成效明顯。
推進高質(zhì)量發(fā)展，提升制度保障力。持續(xù)擴大住房公積金制度覆蓋面。以試點工作撬動制度覆蓋新增長點，加強資金繳存管理，提高資金增值能力。精準調(diào)整使用政策，進一步減輕繳存人的購房成本壓力。
夯實內(nèi)部管理基礎(chǔ)，提升精細化水平。強化內(nèi)控管理，深入推進全市內(nèi)控試點工作。全面啟用“智慧財務(wù)系統(tǒng)”，實現(xiàn)經(jīng)費、采購、合同的痕跡化管理，并及時總結(jié)經(jīng)驗，積極向全市內(nèi)控試點單位進行交流推廣。優(yōu)化組織人事管理，以參加全市機構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估試點為契機，對中心內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置進行全面梳理評估，厘清職能職責(zé)，為下一步“三定方案”優(yōu)化夯實基礎(chǔ)。
（2）年度重點工作完成情況
職能與年度重點工作任務(wù)及目標(biāo)對應(yīng)表
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序號
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職能
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年度重點工作任務(wù)
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年度目標(biāo)
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1
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執(zhí)行、監(jiān)督政策和法規(guī)的落實
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擴大制度覆蓋，發(fā)揮政策普惠共享優(yōu)勢
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1.新增單位開戶完成率100%；
2.新增職工開戶完成率100%；
3.住房公積金歸集金額完成率100%。
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2
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編制、記載、核算
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強化資金管理，夯實政策作用，促進住房公積金保值增值及可持續(xù)發(fā)展
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1.增值收益完成率100%；
2.廉租住房補充資金1.4億元；
3.住房公積金管理風(fēng)險控制率100%。
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3
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擬定辦法和措施
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優(yōu)化使用政策，提升政策支持的精準性
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1.保障水平提升；
2.政策知曉率90%；
3.貸款輪候控制率100%
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4
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審核、管理、指導(dǎo)監(jiān)督
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推進內(nèi)控體系建設(shè)，深度開展信息化管理建設(shè)，持續(xù)強化內(nèi)外監(jiān)督機制
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1.信息化程度100%；
2.制度健全；
3.制度執(zhí)行力100%。
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5
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管理、宣傳
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聚焦高效率服務(wù)，全面深化服務(wù)品牌建設(shè)。深化“不見面”服務(wù)，強化線上服務(wù)；開展“人性化”服務(wù)，深化線下服務(wù)；提升“便捷性”服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境
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1.住房銀行覆蓋率50%；
2.線上業(yè)務(wù)增長。
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（四）預(yù)決算情況
2022年度是中心全面實施預(yù)算績效管理的關(guān)鍵之年，預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，績效管理成效明顯。基本支出調(diào)整后預(yù)算金額3093.83萬元，決算金額3093.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%;項目支出調(diào)整后預(yù)算657.36萬元，決算金額641.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.54%。
（五）組織管理
為了確保各項工作的順利實施，中心結(jié)合部門實際情況，制定了相關(guān)工作規(guī)則制度，對部門工作進行規(guī)范指導(dǎo)。部門工作規(guī)則包括“三重一大”事項集體決策制度、財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、采購管理辦法、內(nèi)部授權(quán)管理辦法、社會化用工管理辦法、經(jīng)濟合同管理辦法、檔案管理辦法及作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查制度等方面內(nèi)容。2022年度專門修訂完善了固定資產(chǎn)管理辦法、差旅費報銷管理辦法，制訂了預(yù)算績效管理辦法。
二、績效評價情況
（一）評價目的
部門支出績效評價是圍繞部門職能，洞悉部門人、財、物資源與部門職能匹配情況，以部門中長期規(guī)劃作基礎(chǔ)，以部門年度目標(biāo)為依據(jù)，通過部門職能、部門決策、部門過程、部門職能履行、部門效益等信息，分析部門整體支出對部門基本運轉(zhuǎn)及部門職能履職的保障作用，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效率。為進一步強化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置和提高公共服務(wù)水平提供依據(jù)和參考。
（二）評價結(jié)論
按照2022年常州市住房公積金管理中心部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表逐項打分，部門整體支出綜合評分為96分，自評級為“優(yōu)”。最終評分結(jié)果如下表所示。
部門整體績效評價得分情況表
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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權(quán)重
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最終得分
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A決策
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A1目標(biāo)設(shè)定
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8
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8
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A2資源配置
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12
|
11
|
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小計
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20
|
19
|
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B部門管理
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B1制度建設(shè)與執(zhí)行
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8
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7.5
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B2預(yù)算管理
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22
|
21
|
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小計
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30
|
28.5
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C部門履職
|
C1擴大制度覆蓋
|
9
|
9
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C2提升業(yè)務(wù)保障
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4
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3.53
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C3提升服務(wù)體驗
|
7
|
7
|
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C4產(chǎn)出效率
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5
|
4.8
|
|
小計
|
25
|
24.33
|
|
D履職效益
|
D1經(jīng)濟效益
|
5
|
5
|
|
D2社會效益
|
9
|
8.67
|
|
D3可持續(xù)發(fā)展能力
|
6
|
5.50
|
|
D4社會評價
|
5
|
5
|
|
小計
|
25
|
24.17
|
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合計
|
100
|
96
|
三、存在的問題
1.數(shù)字政府建設(shè)全面開展，住房公積金行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進，如何發(fā)揮中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型早起步、快啟動的優(yōu)勢，繼續(xù)在住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型上保持優(yōu)勢還需要深入思考、持續(xù)發(fā)力；
2.靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點在穩(wěn)步推進和深化創(chuàng)新兩方面取得明顯成效，如何不斷提升政策吸引力、總結(jié)推廣常州經(jīng)驗還需要集思廣益、深入探索；
3.宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜和新冠疫情影響，對企業(yè)發(fā)展、房地產(chǎn)市場穩(wěn)定帶來較大挑戰(zhàn)，如何發(fā)揮住房公積金制度的政策性金融優(yōu)勢、幫扶企業(yè)發(fā)展、支持安居宜居、促進房地產(chǎn)健康穩(wěn)定還需要不斷創(chuàng)新思路、多措并舉；
4.是在新時代新征程上，國家安全工作極端重要，如何將安全工作貫穿住房公積金管理，完善安全管理體系，保障資金、人員、數(shù)據(jù)“三安全”還需要勇于探索、求真務(wù)實。
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