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政府采購支出預(yù)算表
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部門名稱：常州市交通運(yùn)輸局
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項(xiàng)名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計(jì)
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合計(jì)
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注：1. 采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分
2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
（反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（蘇財(cái)預(yù)〔2020〕6號）填列。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)17378.00萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加6065.78萬元，增長53.62%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)17378.00萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)17378.00萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本年度沒有財(cái)政專戶管理資金收入。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）支出預(yù)算總計(jì)17378.00萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出0.22萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少0.74萬元，減少77.08%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出133.03萬元，與上年相比增加92.26萬元，增長226.29%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。
3.交通運(yùn)輸支出13514.40萬元，與上年相比增加4626.52萬元，增長52.05%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
4.住房保障支出3730.35萬元。與上年相比增加1347.74萬元，增長56.57%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算提租補(bǔ)貼和新職工房貼增加，同時因公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
（按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為13481.52萬元。與上年相比增加3796.80萬元，增長39.20%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為3896.48萬元。與上年相比增加2268.98萬元，增長139.42%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、收入預(yù)算情況說明
（反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局本年收入預(yù)算合計(jì)17378.00萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入17378.00萬元，占100%；
政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局本年支出預(yù)算合計(jì)17378.00萬元，其中：
基本支出13481.52萬元，占77.58%；
項(xiàng)目支出3896.48萬元，占22.42%；
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；
圖2：支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算17378.00萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出17378.00萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.22萬元，與上年相比增加0.18萬元，增長450%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0萬元，與上年相比減少0.92萬元，減少100%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動，退休人員工資經(jīng)費(fèi)支出渠道納入社保，不在本單位支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）115.61萬元，與上年相比增加110.69萬元，增長2249.80%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.45萬元，與上年相比減少9.10萬元，減少46.55%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導(dǎo)致支出減少。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.97萬元，與上年相比減少9.33萬元，減少57.24%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導(dǎo)致支出減少。
（三）交通運(yùn)輸支出（類）
1．公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）4818.73萬元，與上年相比增加4625.05萬元，增長2387.99%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。
2．公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2954.75萬元，與上年相比減少2695.20萬元，減少47.70%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所減少。
3．公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）800.27萬元，與上年相比減少373.45萬元，減少47.70%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化，常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所減少。
4．公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2696.03萬元，與上年相比增加1585.39萬元，增長142.75%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出調(diào)整。
5．民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）291.50萬元，與上年相比增加26.74萬元，增長10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務(wù)管理中心的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所增加。
6．其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）1953.12萬元，與上年相比增加1457.99萬元，增長294.47%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出調(diào)整。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出 （款）住房公積金（項(xiàng)）434.89萬元與上年相比減少263.97萬元，減少37.77%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），同時常州市道路運(yùn)輸服務(wù)中心人員減少，導(dǎo)致支出減少。
2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1364.94萬元與上年相比增加141.76萬元，增長11.59%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員工資調(diào)整，導(dǎo)致提租補(bǔ)貼基數(shù)增加。
3．住房改革支出 （款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）1930.52萬元與上年相比增加1469.95萬元，增長319.16%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員工資調(diào)整，導(dǎo)致購房補(bǔ)貼基數(shù)增加。
（按照“部門預(yù)算公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。）
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)1371.11萬元。主要包括：
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
（按“部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)1371.11萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7.50萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.55%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出266.60萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的90.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.81萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的6.74%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出7.50萬元，比上年預(yù)算減少 0.50萬元，主要原因按要求壓縮因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出266.60萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出266.60萬元，比上年預(yù)算增加74.40萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位，車輛管理和使用納入市級預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出19.81萬元，比上年預(yù)算增加5.42萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致人員定額公務(wù)接待費(fèi)增加。
常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出87.93萬元，比上年預(yù)算增加20.52萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致會議費(fèi)定額增加。
常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出25.32萬元，比上年預(yù)算減少45.91萬元，主要原因是壓縮了職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
常州市交通運(yùn)輸局2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。
（按“部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。）
2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出219.73萬元，與上年相比增加33.66萬元，增長18.09%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革行政單位增加管理職能，經(jīng)國家批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算定額一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。）
2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛131輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車25輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備4臺（套）。（各地可結(jié)合實(shí)際填列）。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度，本部門單位共1個項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)57600萬元；本部門單位整體支出（納入、未納入）績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金17378.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
附件3
2020年度市級預(yù)算績效管理項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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項(xiàng)目名稱
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公交政策性虧損補(bǔ)貼
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項(xiàng)目總金額（萬元）
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57600
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主管部門
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常州市交通運(yùn)輸局
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其中：部省級財(cái)政（萬元）
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實(shí)施單位
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常州市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司
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市級財(cái)政（萬元）
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24000
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計(jì)劃開始時間
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2020年1月1日
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區(qū)級財(cái)政（萬元）
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33600
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計(jì)劃結(jié)束時間
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2020年12月31日
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其他（萬元）
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項(xiàng)目概況及中長期績效目標(biāo)
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常州市公共交通集團(tuán)公司是一家專業(yè)從事城市客運(yùn)的大型國有企業(yè)，成立于1960年5月。目前擁有在冊職工5461人，各種運(yùn)營車輛2133輛，經(jīng)營線路290條，線路總長4419公里，年運(yùn)營總里程約1.2億公里，年客運(yùn)總量約2.3億人次，為進(jìn)一步推進(jìn)公交優(yōu)先和穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，更好地為市民提供安全、便捷、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)和舒適的出行服務(wù)，政府將根據(jù)加強(qiáng)監(jiān)管，注重績效，可持續(xù)可承擔(dān)的原則，通過政府補(bǔ)貼方式為公交發(fā)展提供資金保障。項(xiàng)目資金按照誰受益誰承擔(dān)的方式，由市財(cái)政、武進(jìn)區(qū)、新北區(qū)、經(jīng)開區(qū)按照各自運(yùn)營里程進(jìn)行合理分擔(dān)，并按各自分擔(dān)金額納入財(cái)政預(yù)算。公交政策性虧損補(bǔ)貼旨在保證公交集團(tuán)正常運(yùn)營以及完成每年政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目和局重點(diǎn)工作項(xiàng)目，促進(jìn)公共交通事業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，保障市民出行需求。
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年度績效目標(biāo)
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常州市公交集團(tuán)緊緊圍繞市、局重點(diǎn)工作目標(biāo)展開工作，確保政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目和局重點(diǎn)目標(biāo)全面完成；完成既定的立項(xiàng)、投入、管理、產(chǎn)出、效果類指標(biāo)目標(biāo)，不斷提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，保證公交的可持續(xù)發(fā)展。
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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本年目標(biāo)值
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投入
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目標(biāo)設(shè)定
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目標(biāo)合理性
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合理
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目標(biāo)明確性
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明確
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預(yù)算編制
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預(yù)算科學(xué)性
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科學(xué)
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預(yù)算精確性
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精確
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過程
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預(yù)算執(zhí)行
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預(yù)算調(diào)整率
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0
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預(yù)算執(zhí)行率
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≧92%
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項(xiàng)目管理
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制度健全性
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健全
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財(cái)務(wù)規(guī)范性
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規(guī)范
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業(yè)務(wù)規(guī)范性
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規(guī)范
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整改及時性
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及時
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產(chǎn)出
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產(chǎn)出結(jié)果
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產(chǎn)出完成率
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100%
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產(chǎn)出時效性
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100%
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成本控制率
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100%
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效果
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目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
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效益實(shí)現(xiàn)率
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100%
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社會評價
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社會滿意度
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≧80%
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2020年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)表
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部門名稱
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常州市交通運(yùn)輸局
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本年度預(yù)算資金總額（萬元）
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17378
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部門年度工作計(jì)劃及績效目標(biāo)
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一手抓疫情防控；一手抓交通運(yùn)輸發(fā)展，圍繞2020年交通運(yùn)輸重點(diǎn)工程（工作），倒排時間計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)分解，全力以赴推進(jìn)交通運(yùn)輸各項(xiàng)工作，奮力奪取抗擊疫情和推動中心工作的“雙勝利”。2020年確保完成“十三五”目標(biāo)任務(wù)；加快各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃的編制；高效率推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；高品位提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量；高要求提升交通安全水平；高質(zhì)量推進(jìn)行業(yè)專項(xiàng)工作。對上爭取財(cái)政資金繼續(xù)在全市保持領(lǐng)先水平，為書寫好“強(qiáng)富美高”新常州交出交通的答卷?！?
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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本年目標(biāo)值
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投入
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目標(biāo)設(shè)定
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目標(biāo)合理性
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合理
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目標(biāo)明確性
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明確
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資源配置
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人員控制率
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≦100%
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預(yù)算科學(xué)性
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科學(xué)
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資產(chǎn)匹配度
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匹配
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過程
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制度建設(shè)與執(zhí)行
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制度健全性
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健全
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制度執(zhí)行力
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100%
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預(yù)算管理
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預(yù)算完成率
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100%
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預(yù)算調(diào)整率
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0%
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支付進(jìn)度率
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100%
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支出合規(guī)性
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合規(guī)
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預(yù)決算信息公開性
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公開
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基礎(chǔ)信息完善性
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完善
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產(chǎn)出
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職責(zé)履行
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實(shí)際完成率
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100%
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率
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100%
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履職效率
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成本控制效果
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優(yōu)
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資產(chǎn)利用率
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100%
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資源開發(fā)程度
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100%
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信息化程度
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100%
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效果
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目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
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效益實(shí)現(xiàn)率
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100%
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社會評價
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度
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≧90%
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