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      信息名稱:常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算公開
      索 引 號:01410971X/2020-00025
      主題分類:機關(guān)事務(wù) 體裁分類:其他 組配分類:財政預(yù)算 市交通局:財政預(yù)決算情況
      文件編號:
      產(chǎn)生日期:2020-06-23
      發(fā)布機構(gòu):市交通運輸局
      發(fā)布日期:2020-06-23
      廢止日期:
      內(nèi)容概述:常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算公開
      常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算公開

      目    錄

      第一部分  部門概況

      一、主要職能

      二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      第二部分  2020年度部門預(yù)算表

      一、收支預(yù)算總表

      二、收入預(yù)算總表

      三、支出預(yù)算總表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)

      八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)

      九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

      十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

      十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

      十二、政府采購支出預(yù)算表

      第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      根據(jù)市委辦、市政府辦《關(guān)于印發(fā)<常州市交通運輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(常辦發(fā)〔2019〕18號),市交通運輸局是市政府工作部門。為正處級,掛市地方鐵路建設(shè)辦公室牌子。市交通運輸局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律法?guī),組織起草交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、規(guī)章草案,擬訂交通運輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實施,指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)體制改革工作。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)信用管理工作。

      (二)組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實施公路、航道、港口等行業(yè)規(guī)劃。指導(dǎo)編制綜合交通運輸樞紐規(guī)劃,促進(jìn)各種交通運輸方式融合銜接。會同有關(guān)部門編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。

      (三)承擔(dān)全市交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,組織實施交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全市交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的行業(yè)管理。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)項目協(xié)調(diào)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)港口岸線、陸域、水域交通運輸?shù)慕y(tǒng)一管理工作。

      (四)承擔(dān)全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任,協(xié)調(diào)鐵路、民航運輸,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運、軌道交通運營及出租汽車行業(yè)管理工作,指導(dǎo)多式聯(lián)運和運輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。指導(dǎo)交通運輸樞紐管理工作。

      (五)指導(dǎo)全市交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)除長江以外的本市其他通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)船舶檢驗和船舶防污監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)普通國省道、航道網(wǎng)絡(luò)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),指導(dǎo)農(nóng)村路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)民用機場地方管理工作。

      (六)提出交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。負(fù)責(zé)提出交通運輸專項資金安排意見,負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

      (七)擬訂全市交通運輸行業(yè)科技與信息化規(guī)劃和規(guī)范并組織實施,組織重大交通運輸科技項目攻關(guān)、應(yīng)用及推廣。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)信息化項目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

      (八)負(fù)責(zé)全市交通運輸安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作,組織協(xié)調(diào)重點物資的運輸和緊急運輸。負(fù)責(zé)全市國防交通和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作。

      (九)指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。

      (十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

      (十一)有關(guān)職責(zé)分工。 農(nóng)村公路建設(shè)管理方面的職責(zé)分工:市交通運輸局負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路行業(yè)管理,組織擬訂相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;受新北、天寧、鐘樓區(qū)政府委托,行使區(qū)域范圍內(nèi)縣、鄉(xiāng)公路路政管理、執(zhí)法工作和村道的路政違法行為查處工作。

      二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)處、行政服務(wù)處、規(guī)劃計劃處、財務(wù)審計處、科技信息處、 安全監(jiān)督處應(yīng)急辦公室、建設(shè)管理處、綜合運輸管理處、城市客運管理處、運輸服務(wù)業(yè)管理處、公路管理處、港航管理處、組織人事處、宣傳教育處、 市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、機關(guān)黨委。

      本部門下屬單位包括:常州市公路事業(yè)發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市道路運輸服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(全額撥款事業(yè)單位,其中:部分人員參公管理)、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運輸指揮中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位,其中:部分人員參公管理)等事業(yè)單位。

      2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計9家,具體包括:常州市交通運輸局本級、常州市公路事業(yè)發(fā)展中心、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心、常州市道路運輸服務(wù)中心、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心、常州市交通運輸指揮中心、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心和常溧公路湟里收費站。

      三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      2020年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之年,是“十三五”“十四五”兩個五年計劃的承啟之年,是交通強國建設(shè)綱要落地實施元年,也是長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略全面推進(jìn)之年。我們將圍繞將常州建設(shè)成為江蘇中軸主樞紐和揚子江城市群戰(zhàn)略支點城市的目標(biāo),進(jìn)一步提升交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平,著力提高城市能級和首位度,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)融合發(fā)展,不斷增強對周邊城市的輻射力和帶動力,以更大新的作為走在前列,為全市“種好幸福樹,建設(shè)明星城”提供支撐、當(dāng)好先行。

      著力推進(jìn)“五個轉(zhuǎn)型提升”:一是推進(jìn)交通運輸發(fā)展由強自身向強支撐轉(zhuǎn)型提升。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展,加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的綜合交通運輸體系。二是推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從補短板向增效能轉(zhuǎn)型提升。在加快建設(shè),將重心轉(zhuǎn)到加強基礎(chǔ)設(shè)施末梢建設(shè)和毗鄰區(qū)域銜接上來,更好發(fā)揮已有設(shè)施效能和網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)。三是推進(jìn)貨物運輸組織由暢其流向優(yōu)其流轉(zhuǎn)型提升。從多式聯(lián)運的角度統(tǒng)籌多種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展,加快運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)多種運輸方式深層融合。四是推進(jìn)服務(wù)公眾出行由便其行向悅其行轉(zhuǎn)型提升。通過智能交通建設(shè)提升服務(wù)水平和層次,全面提升公眾出行效率、品質(zhì)和經(jīng)濟性,切實提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是推進(jìn)行業(yè)管理由管行為向管信用轉(zhuǎn)型提升。加快推進(jìn)信用交通與行業(yè)治理的深度融合,通過信用建設(shè),簡化行業(yè)管理流程、提升管理效率,促進(jìn)政府、市場協(xié)同共治。

      重點抓好以下四方面工作:

      一是著力深化重大戰(zhàn)略規(guī)劃研究。對照高質(zhì)量發(fā)展走在前列的要求,提高站位、放大格局、搶抓機遇,以更高標(biāo)準(zhǔn)謀劃綜合交通發(fā)展。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展,認(rèn)真對照省級層面對常州綜合交通發(fā)展的目標(biāo)定位,科學(xué)編制常州綜合交通運輸“十四五”規(guī)劃,加強與長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要、交通強國建設(shè)綱要、揚子江城市群發(fā)展規(guī)劃的有機銜接,聚焦高鐵、過江通道和航空建設(shè)等重點領(lǐng)域,加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的綜合交通運輸體系。高起點、高標(biāo)準(zhǔn)推動“交通強國建設(shè)江蘇方案”中涉及常州的相關(guān)建設(shè)任務(wù),立足市情,精心編制《交通強國建設(shè)江蘇十大樣板常州實施方案》,從實從細(xì)提出努力方向、工作目標(biāo)和具體任務(wù),充分發(fā)揮規(guī)劃指導(dǎo)實踐、推動工作的先導(dǎo)作用。

      二是著力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快常宜、溧高、蘇錫常南部、溧寧高速公路及蘇南沿江鐵路、魏村樞紐擴容改建工程等在建工程的建設(shè)進(jìn)度,確保常宜、溧高高速公路、360省道溧陽段在年內(nèi)建成通車。開工建設(shè)312國道以及232省道常州經(jīng)開區(qū)段快速化改造、青洋路快速化(滆湖路-武進(jìn)大道)改造二期、天寧工業(yè)大道等項目。加快推進(jìn)沿江和錫宜高速公路改擴建、常溧高速公路南北延、泰錫常宜鐵路、鎮(zhèn)宣鐵路、常泰鐵路、蘇錫常都市快線、蘇南沿江鐵路武進(jìn)站及金壇站綜合交通樞紐、239省道北段、340省道西段、蕪申線溧陽城區(qū)段航道整治、德勝河航道整治、常州國際機場航站區(qū)改擴建等工程的前期工作,成熟一個,實施一個,確保交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,樞紐功能不斷增強。

      三是著力優(yōu)化交通運輸服務(wù)品質(zhì)。大力推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建,進(jìn)一步加強公交與軌道交通銜接,圍繞軌道交通站點,優(yōu)化調(diào)整線網(wǎng)規(guī)劃,根據(jù)軌道交通運營時間,提前和延遲公交運營服務(wù)時間,延伸軌道交通兩端站點與其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)有效連接。加快推進(jìn)定制客運,拓展運游結(jié)合,提高機場班線班次密度,設(shè)置常州機場專線“末班車”,建設(shè)集商貿(mào)、旅游集散中心為一體的綜合客運服務(wù)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?!卑l(fā)展要求,加強“四好農(nóng)村路”建設(shè)。

      四是著力推動交通樞紐經(jīng)濟發(fā)展。立足于常州是“兩頭在外”的制造業(yè)城市特征,依托綜合港務(wù)區(qū),加大各類交通樞紐的資源整合,充分發(fā)揮其功能。一方面主動融入上海都市圈,加強與上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司合作,根據(jù)常州產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,適時開發(fā)常州港滾裝碼頭,錄安洲5、6號泊位,推進(jìn)常州港至上海蘆潮港的海鐵聯(lián)運班列常態(tài)化運營,充分發(fā)揮常州作為上海國際航運中心集裝箱樞紐港的喂給港的作用。一方面,整合常州港、內(nèi)河港資源,統(tǒng)籌各類港口發(fā)展,完善港口布局,大力發(fā)展內(nèi)河集裝箱運輸,推進(jìn)江河海聯(lián)運。強化常州港、航空港和鐵路奔牛貨場之間的聯(lián)動,通過“公鐵水空”多種運輸方式的聯(lián)動和各種交通樞紐的整合,建立服務(wù)我市制造業(yè)原材料、產(chǎn)品進(jìn)出的高效物流體系,提升物流效率,降低物流成本,調(diào)整運輸結(jié)構(gòu),減少污染排放,促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

      五是著力提升交通行業(yè)治理水平。積極構(gòu)建交通運輸行業(yè)現(xiàn)代治理體系。著力梳理完善交通運輸部門安全監(jiān)管、污染防治的權(quán)力、責(zé)任清單和履職要點。建立完善交通運輸安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險管控與隱患治理機制,確保風(fēng)險可防可控。繼續(xù)深化“放管服”改革,落實縣級集成改革、開發(fā)區(qū)全鏈審批賦權(quán)工作,深化事中事后監(jiān)管,完善信用信息歸集共享和信用聯(lián)合獎懲工作機制,更好地發(fā)揮信用體系在交通運輸安全生產(chǎn)、建設(shè)市場、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、客貨運輸、出行服務(wù)等監(jiān)管中的重要作用。深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展,切實做好工地及港口碼頭揚塵、船舶污染防治等專項治理工作,鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保的運輸裝備,推動LNG船舶改造及貨運車型標(biāo)準(zhǔn)化,在公交、出租車等領(lǐng)域大力推廣新能源車輛,堅決打贏交通運輸污染防治攻堅戰(zhàn)和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭,落實平安交通三年行動任務(wù),推動企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、行業(yè)安全監(jiān)管規(guī)范化、安全管理信息化,加強對“兩客一危”、客貨場站、工程建設(shè)、港口碼頭、水上運輸、公路橋梁等重點領(lǐng)域重點時段重點節(jié)點的隱患排查和整治,督促落實企業(yè)主體責(zé)任。深化公路貨運車輛超限超載治理,調(diào)整完善公路超限檢測站點布局,強化貨運企業(yè)源頭監(jiān)管,更有效的實施聯(lián)合執(zhí)法。

      六是著力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅持把黨的政治建設(shè)放在首位,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成效,深入落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》,全面推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng),堅持不懈反“四風(fēng)”,培育干事創(chuàng)業(yè)、勇爭一流的行業(yè)新風(fēng)正氣。突出政治標(biāo)準(zhǔn)選拔任用干部,加強干部培訓(xùn)和人才培養(yǎng),努力打造高素質(zhì)專業(yè)化交通運輸干部隊伍。

      第二部分 常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算表

      公開01表                                                                                                                                        

      收支預(yù)算總表

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      收入

      支出

      項目名稱

      金額

      功能分類

      支出用途

      功能科目名稱

      金額

      項目名稱

      金額

      一、財政撥款

      17378.00

      一、一般公共服務(wù)支出



      一、基本支出

      13481.52

         1.一般公共預(yù)算

      17378.00

      二、外交支出



      二、項目支出

      3896.48

         2.政府性基金預(yù)算



      三、國防支出



      三、單位預(yù)留機動經(jīng)費



      二、財政專戶管理資金



      四、公共安全支出







      三、其他資金



      五、教育支出











      六、科學(xué)技術(shù)支出











      七、文化旅游體育與傳媒支出











      八、社會保障和就業(yè)支出

      0.22









      九、衛(wèi)生健康支出

      133.03









      十、節(jié)能環(huán)保支出











      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出











      十二、農(nóng)林水支出











      十三、交通運輸支出

      13514.40









      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出











      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出











      十六、金融支出











      十七、自然資源海洋氣象等支出











      十八、住房保障支出

      3730.35









      十九、糧油物資儲備支出











      二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出











      二十一、其他支出







      當(dāng)年收入小計

      17378.00

      當(dāng)年支出小計

      17378.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金



      結(jié)轉(zhuǎn)下年資金



      收入合計

      17378.00

      支出合計

      17378.00








      公開02表

       





      收入預(yù)算總表

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      項目名稱

      金額

      收入總計

      17378.00

      一般公共預(yù)算資金

      小計

      17378.00

      公共財政撥款(補助)資金

      17378.00

      專項收入



      政府性基金

      小計



      財政專戶管理資金

      小計



      專戶管理教育收費



      其他非稅收入



      其他資金

      小計



      事業(yè)收入



      經(jīng)營收入



      其他收入



      上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

      小計



      其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金



      公開03表

       









      支出預(yù)算總表

      部門名稱:常州市交通運輸局





      單位:萬元

      合計

      基本支出

      項目支出

      單位預(yù)留機動經(jīng)費

      結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

      17378.00

      13481.52

      3896.48












      公開04表

       







      財政撥款收支預(yù)算總表

      部門名稱:常州市交通運輸局





      單位:萬元

      收入

      支出

      項目名稱

      金額

      支出用途

      項目名稱

      金額

      一、一般公共預(yù)算

      17378.00

      一、基本支出

      13481.52

      二、政府性基金預(yù)算



      二、項目支出

      3896.48





      三、單位預(yù)留機動經(jīng)費



      收入合計

      17378.00

      支出合計

      17378.00

      公開05表

       





      財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

      17378.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      0.22

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      0.22

      2080501

      行政單位離退休

      0.22

      210

      衛(wèi)生健康支出

      133.03

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      133.03

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      115.61

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      10.45

      2101103

      公務(wù)員醫(yī)療補助

      6.97

      214

      交通運輸支出

      13514.40

      21401

      公路水路運輸

      11269.78

      2140101

      行政運行

      4818.73

      2140112

      公路運輸管理

      2954.75

      2140136

      水路運輸管理支出

      800.27

      2140199

      其他公路水路運輸支出

      2696.03

      21403

      民用航空運輸

      291.50

      2140399

      其他民用航空運輸支出

      291.50

      21499

      其他交通運輸支出

      1953.12

      2149999

      其他交通運輸支出

      1953.12

      221

      住房保障支出

      3730.35

      22102

      住房改革支出

      3730.35

      2210201

      住房公積金

      434.89

      2210202

      提租補貼

      1364.94

      2210203

      購房補貼

      1930.52

      注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。





            公開06表

       





      財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      合計

      13481.52

      301

      工資福利支出

      11258.49

      30101

      基本工資

      2269.74

      30102

      津貼補貼

      2687.92

      30103

      獎金

      475.86

      30107

      績效工資

      2832.30

      30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      919.59

      30109

      職業(yè)年金繳費

      460.01

      30110

      職工基本醫(yī)療保險費

      321.21

      30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助費

      214.14

      30112

      其他社會保障繳費

      70.26

      30113

      住房公積金

      949.86

      30199

      其他工資福利支出

      57.60

      302

      商品和服務(wù)支出

      1371.11

      30201

      辦公費

      216.76

      30205

      水費

      23.45

      30206

      電費

      60.97

      30211

      差旅費

      503.50

      30215

      會議費

      87.93

      30216

      培訓(xùn)費

      25.32

      30217

      公務(wù)接待費

      19.81

      30228

      工會經(jīng)費

      85.17

      30229

      福利費

      13.22

      30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

      266.60

      30239

      其他交通工具運行維護(hù)

      67.98

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      0.40

      303

      對個人和家庭的補助

      851.92

      30301

      離休費

      76.32

      30302

      退休費

      725.28

      30303

      退職(役)費

      3.60

      30305

      生活補助

      21.95

      30309

      獎勵金

      0.43

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      24.34

      注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。



      公開07表





      一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

      17378.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      0.22

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      0.22

      2080501

      行政單位離退休

      0.22

      210

      衛(wèi)生健康支出

      133.03

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      133.03

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      115.61

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      10.45

      2101103

      公務(wù)員醫(yī)療補助

      6.97

      214

      交通運輸支出

      13514.40

      21401

      公路水路運輸

      11269.78

      2140101

      行政運行

      4818.73

      2140112

      公路運輸管理

      2954.75

      2140136

      水路運輸管理支出

      800.27

      2140199

      其他公路水路運輸支出

      2696.03

      21403

      民用航空運輸

      291.50

      2140399

      其他民用航空運輸支出

      291.50

      21499

      其他交通運輸支出

      1953.12

      2149999

      其他交通運輸支出

      1953.12

      221

      住房保障支出

      3730.35

      22102

      住房改革支出

      3730.35

      2210201

      住房公積金

      434.89

      2210202

      提租補貼

      1364.94

      2210203

      購房補貼

      1930.52

      注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。







      公開08表

       




      一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)


      部門名稱:常州市交通運輸局

      單位:萬元


      科目編碼

      科目名稱

      基本支出


      合計

      13481.52


      301

      工資福利支出

      11258.49


      30101

      基本工資

      2269.74


      30102

      津貼補貼

      2687.92


      30103

      獎金

      475.86


      30107

      績效工資

      2832.30


      30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      919.59


      30109

      職業(yè)年金繳費

      460.01


      30110

      職工基本醫(yī)療保險費

      321.21


      30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助費

      214.14


      30112

      其他社會保障繳費

      70.26


      30113

      住房公積金

      949.86


      30199

      其他工資福利支出

      57.60


      302

      商品和服務(wù)支出

      1371.11


      30201

      辦公費

      216.76


      30205

      水費

      23.45


      30206

      電費

      60.97


      30211

      差旅費

      503.50


      30215

      會議費

      87.93


      30216

      培訓(xùn)費

      25.32


      30217

      公務(wù)接待費

      19.81


      30228

      工會經(jīng)費

      85.17


      30229

      福利費

      13.22


      30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

      266.60


      30239

      其他交通工具運行維護(hù)

      67.98


      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      0.40


      303

      對個人和家庭的補助

      851.92


      30301

      離休費

      76.32


      30302

      退休費

      725.28


      30303

      退職(役)費

      3.60


      30305

      生活補助

      21.95


      30309

      獎勵金

      0.43


      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      24.34


      注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。




      公開09表















      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

      部門名稱:常州市交通運輸局 





       單位:萬元

      合計

      “三公”經(jīng)費

      會議費

      培訓(xùn)費

      小計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

      407.16

      293.91

      7.50

      266.60



      266.60

      19.81

      87.93

      25.32





















      公開10表

       



      政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      部門名稱:常州市交通運輸局



      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

































      注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項



      公開11表

       



      一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

      部門名稱:常州市交通運輸局

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      機關(guān)運行經(jīng)費支出

      合計

      219.73

      302

      商品和服務(wù)支出

      219.73

      30201

      辦公費

      38.54

      30211

      差旅費

      81.40

      30215

      會議費

      8.20

      30216

      培訓(xùn)費

      6.56

      30217

      公務(wù)接待費

      5.74

      30228

      工會經(jīng)費

      14.58

      30229

      福利費

      1.97

      30239

      其他交通工具運行維護(hù)

      62.64

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      0.10

      注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

      2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

      公開12表







      政府采購支出預(yù)算表

      部門名稱:常州市交通運輸局







      單位:萬元

      采購品目大類

      專項名稱

      經(jīng)濟科目

      采購物品名稱

      采購組織形式

      總計

      合計



































































































































































































































      注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

      2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。

      第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

      一、收支預(yù)算總體情況說明

          (反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》(蘇財預(yù)〔2020〕6號)填列。)

      常州市交通運輸局2020年度收入、支出預(yù)算總計17378.00萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加6065.78萬元,增長53.62%。其中:

      (一)收入預(yù)算總計17378.00萬元。包括:

      1.財政撥款收入預(yù)算總計17378.00萬元。

      (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算17378.00萬元,與上年相比增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      (2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。

      2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。

      3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。

      4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      (二)支出預(yù)算總計17378.00萬元。包括:

      1.社會保障和就業(yè)支出0.22萬元,主要用于社會保障支出。與上年相比減少0.74萬元,減少77.08%。主要原因是機構(gòu)改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.03萬元,與上年相比增加92.26萬元,增長226.29%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。

      3.交通運輸支出13514.40萬元,與上年相比增加4626.52萬元,增長52.05%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      4.住房保障支出3730.35萬元。與上年相比增加1347.74萬元,增長56.57%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算提租補貼和新職工房貼增加,同時因公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

      (按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)

      3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。

      此外,基本支出預(yù)算數(shù)為13481.52萬元。與上年相比增加3796.80萬元,增長39.20%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      項目支出預(yù)算數(shù)為3896.48萬元。與上年相比增加2268.98萬元,增長139.42%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門沒有單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算。

      二、收入預(yù)算情況說明

      (反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。)

      常州市交通運輸局本年收入預(yù)算合計17378.00萬元,其中:

      一般公共預(yù)算收入17378.00萬元,占100%;

      政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

      財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

      其他資金0萬元,占0 %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。

      三、支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。)

      常州市交通運輸局本年支出預(yù)算合計17378.00萬元,其中:

      基本支出13481.52萬元,占77.58%;

      項目支出3896.48萬元,占22.42%;

      單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;

      圖2:支出預(yù)算圖

      四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

      (反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。)

      常州市交通運輸局2020年度財政撥款收、支總預(yù)算17378.00萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。)

      常州市交通運輸局2020年財政撥款預(yù)算支出17378.00萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      其中:

      (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

      1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出0.22萬元,與上年相比增加0.18萬元,增長450%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。

      2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0萬元,與上年相比減少0.92萬元,減少100%。主要原因是因機構(gòu)改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動,退休人員工資經(jīng)費支出渠道納入社保,不在本單位支出。

      (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)

      1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)115.61萬元,與上年相比增加110.69萬元,增長2249.80%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。

      2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)10.45萬元,與上年相比減少9.10萬元,減少46.55%。主要原因是因機構(gòu)改革,撤銷了常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),導(dǎo)致支出減少。

      3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)6.97萬元,與上年相比減少9.33萬元,減少57.24%。主要原因是因機構(gòu)改革,撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),導(dǎo)致支出減少。

      (三)交通運輸支出(類)

      1.公路水路運輸(款)行政運行(項)4818.73萬元,與上年相比增加4625.05萬元,增長2387.99%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。

      2.公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2954.75萬元,與上年相比減少2695.20萬元,減少47.70%。主要原因是因機構(gòu)改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出有所減少。

      3.公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項)800.27萬元,與上年相比減少373.45萬元,減少47.70%。主要原因是因機構(gòu)改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化,常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出有所減少。

      4.公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2696.03萬元,與上年相比增加1585.39萬元,增長142.75%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出調(diào)整。

      5.民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項)291.50萬元,與上年相比增加26.74萬元,增長10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務(wù)管理中心的專項業(yè)務(wù)費支出有所增加。

      6.其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)1953.12萬元,與上年相比增加1457.99萬元,增長294.47%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出調(diào)整。

      (四)住房保障支出(類)

      1.住房改革支出   (款)住房公積金(項)434.89萬元與上年相比減少263.97萬元,減少37.77%。主要原因是因機構(gòu)改革撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),同時常州市道路運輸服務(wù)中心人員減少,導(dǎo)致支出減少。

      2.住房改革支出(款)提租補貼(項)1364.94萬元與上年相比增加141.76萬元,增長11.59%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員工資調(diào)整,導(dǎo)致提租補貼基數(shù)增加。

      3.住房改革支出   (款)購房補貼(項)1930.52萬元與上年相比增加1469.95萬元,增長319.16%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員工資調(diào)整,導(dǎo)致購房補貼基數(shù)增加。

      (按照“部門預(yù)算公開05表財政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項”級科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。)

      六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)

      常州市交通運輸局2020年度財政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

      (二)公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括:

      辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      (按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

      七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。)

      常州市交通運輸局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算   17378.00萬元,與上年相比增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

      八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。)

      常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

      (二)公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

      九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。)

      常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出7.50萬元,占“三公”經(jīng)費的2.55%;公務(wù)用車購置及運行費支出266.60萬元,占“三公”經(jīng)費的90.71%;公務(wù)接待費支出19.81萬元,占“三公”經(jīng)費的6.74%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預(yù)算支出7.50萬元,比上年預(yù)算減少   0.50萬元,主要原因按要求壓縮因公出國(境)費預(yù)算。

      2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出266.60萬元。其中:

      (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。

      (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出266.60萬元,比上年預(yù)算增加74.40萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,車輛管理和使用納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。

      3.公務(wù)接待費預(yù)算支出19.81萬元,比上年預(yù)算增加5.42萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致人員定額公務(wù)接待費增加。

      常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出87.93萬元,比上年預(yù)算增加20.52萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致會議費定額增加。

      常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出25.32萬元,比上年預(yù)算減少45.91萬元,主要原因是壓縮了職工教育培訓(xùn)經(jīng)費支出。

      十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。)

      常州市交通運輸局2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。

      (按“部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫)

      十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。)

      2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出219.73萬元,與上年相比增加33.66萬元,增長18.09%。主要原因是:因機構(gòu)改革行政單位增加管理職能,經(jīng)國家批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,預(yù)算定額一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出增加。

      十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

      (反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。)

      2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

      十三、國有資產(chǎn)占用情況

      本部門共有車輛131輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車25輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備4臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備4臺(套)。(各地可結(jié)合實際填列)。

      十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

      2020年度,本部門單位共1個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計57600萬元;本部門單位整體支出(納入、未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金17378.00萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

      三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

      四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

      五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

      八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

      (各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進(jìn)行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

      附件3

      2020年度市級預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表

      項目名稱

      公交政策性虧損補貼

      項目總金額(萬元)

       57600

      主管部門

      常州市交通運輸局

      其中:部省級財政(萬元)



      實施單位

      常州市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

           市級財政(萬元)

       24000

      計劃開始時間

      2020年1月1日

           區(qū)級財政(萬元)

       33600

      計劃結(jié)束時間

      2020年12月31日

           其他(萬元)



      項目概況及中長期績效目標(biāo)

       常州市公共交通集團(tuán)公司是一家專業(yè)從事城市客運的大型國有企業(yè),成立于1960年5月。目前擁有在冊職工5461人,各種運營車輛2133輛,經(jīng)營線路290條,線路總長4419公里,年運營總里程約1.2億公里,年客運總量約2.3億人次,為進(jìn)一步推進(jìn)公交優(yōu)先和穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,更好地為市民提供安全、便捷、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)和舒適的出行服務(wù),政府將根據(jù)加強監(jiān)管,注重績效,可持續(xù)可承擔(dān)的原則,通過政府補貼方式為公交發(fā)展提供資金保障。項目資金按照誰受益誰承擔(dān)的方式,由市財政、武進(jìn)區(qū)、新北區(qū)、經(jīng)開區(qū)按照各自運營里程進(jìn)行合理分擔(dān),并按各自分擔(dān)金額納入財政預(yù)算。公交政策性虧損補貼旨在保證公交集團(tuán)正常運營以及完成每年政府為民辦實事項目和局重點工作項目,促進(jìn)公共交通事業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展,保障市民出行需求。      

      年度績效目標(biāo)

       常州市公交集團(tuán)緊緊圍繞市、局重點工作目標(biāo)展開工作,確保政府為民辦實事項目和局重點目標(biāo)全面完成;完成既定的立項、投入、管理、產(chǎn)出、效果類指標(biāo)目標(biāo),不斷提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,保證公交的可持續(xù)發(fā)展。

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      本年目標(biāo)值

      投入

      目標(biāo)設(shè)定

      目標(biāo)合理性

      合理

      目標(biāo)明確性

      明確

      預(yù)算編制

      預(yù)算科學(xué)性

      科學(xué)

      預(yù)算精確性

      精確

      過程

      預(yù)算執(zhí)行

      預(yù)算調(diào)整率

      0

      預(yù)算執(zhí)行率

      ≧92%

      項目管理

      制度健全性

      健全

      財務(wù)規(guī)范性

      規(guī)范

      業(yè)務(wù)規(guī)范性

      規(guī)范

      整改及時性

      及時

      產(chǎn)出

      產(chǎn)出結(jié)果

      產(chǎn)出完成率

      100%

      產(chǎn)出時效性

      100%

      成本控制率

      100%

      效果

      目標(biāo)實現(xiàn)

      效益實現(xiàn)率

      100%

      社會評價

      社會滿意度

      ≧80%

      2020年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)表

      部門名稱

      常州市交通運輸局

      本年度預(yù)算資金總額(萬元)

      17378 

      部門年度工作計劃及績效目標(biāo)

      一手抓疫情防控;一手抓交通運輸發(fā)展,圍繞2020年交通運輸重點工程(工作),倒排時間計劃,嚴(yán)格落實分解,全力以赴推進(jìn)交通運輸各項工作,奮力奪取抗擊疫情和推動中心工作的“雙勝利”。2020年確保完成“十三五”目標(biāo)任務(wù);加快各項專項規(guī)劃的編制;高效率推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);高品位提升運輸服務(wù)質(zhì)量;高要求提升交通安全水平;高質(zhì)量推進(jìn)行業(yè)專項工作。對上爭取財政資金繼續(xù)在全市保持領(lǐng)先水平,為書寫好“強富美高”新常州交出交通的答卷?!?

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      本年目標(biāo)值

      投入

      目標(biāo)設(shè)定

      目標(biāo)合理性

      合理

      目標(biāo)明確性

      明確

      資源配置

      人員控制率

      ≦100%

      預(yù)算科學(xué)性

      科學(xué)

      資產(chǎn)匹配度

      匹配

      過程

      制度建設(shè)與執(zhí)行

      制度健全性

      健全

      制度執(zhí)行力

      100%

      預(yù)算管理

      預(yù)算完成率

      100%

      預(yù)算調(diào)整率

      0%

      支付進(jìn)度率

      100%

      支出合規(guī)性

      合規(guī)

      預(yù)決算信息公開性

      公開

      基礎(chǔ)信息完善性

      完善

      產(chǎn)出

      職責(zé)履行

      實際完成率

      100%

      重點工作辦結(jié)率

      100%

      履職效率

      成本控制效果

      優(yōu)

      資產(chǎn)利用率

      100%

      資源開發(fā)程度

      100%

      信息化程度

      100%

      效果

      目標(biāo)實現(xiàn)

      效益實現(xiàn)率

      100%

      社會評價

      社會公眾或服務(wù)對象滿意度

      ≧90%

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