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常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2020年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目) 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目) 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能 根據(jù)市委辦、市政府辦《關(guān)于印發(fā)<常州市交通運輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(常辦發(fā)〔2019〕18號),市交通運輸局是市政府工作部門。為正處級,掛市地方鐵路建設(shè)辦公室牌子。市交通運輸局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律法?guī),組織起草交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、規(guī)章草案,擬訂交通運輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實施,指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)體制改革工作。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)信用管理工作。 (二)組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實施公路、航道、港口等行業(yè)規(guī)劃。指導(dǎo)編制綜合交通運輸樞紐規(guī)劃,促進(jìn)各種交通運輸方式融合銜接。會同有關(guān)部門編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。 (三)承擔(dān)全市交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,組織實施交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全市交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的行業(yè)管理。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)項目協(xié)調(diào)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)港口岸線、陸域、水域交通運輸?shù)慕y(tǒng)一管理工作。 (四)承擔(dān)全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任,協(xié)調(diào)鐵路、民航運輸,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運、軌道交通運營及出租汽車行業(yè)管理工作,指導(dǎo)多式聯(lián)運和運輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。指導(dǎo)交通運輸樞紐管理工作。 (五)指導(dǎo)全市交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)除長江以外的本市其他通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)船舶檢驗和船舶防污監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)普通國省道、航道網(wǎng)絡(luò)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),指導(dǎo)農(nóng)村路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)民用機場地方管理工作。 (六)提出交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。負(fù)責(zé)提出交通運輸專項資金安排意見,負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。 (七)擬訂全市交通運輸行業(yè)科技與信息化規(guī)劃和規(guī)范并組織實施,組織重大交通運輸科技項目攻關(guān)、應(yīng)用及推廣。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)信息化項目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 (八)負(fù)責(zé)全市交通運輸安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作,組織協(xié)調(diào)重點物資的運輸和緊急運輸。負(fù)責(zé)全市國防交通和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作。 (九)指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。 (十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 (十一)有關(guān)職責(zé)分工。 農(nóng)村公路建設(shè)管理方面的職責(zé)分工:市交通運輸局負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路行業(yè)管理,組織擬訂相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;受新北、天寧、鐘樓區(qū)政府委托,行使區(qū)域范圍內(nèi)縣、鄉(xiāng)公路路政管理、執(zhí)法工作和村道的路政違法行為查處工作。 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)處、行政服務(wù)處、規(guī)劃計劃處、財務(wù)審計處、科技信息處、 安全監(jiān)督處應(yīng)急辦公室、建設(shè)管理處、綜合運輸管理處、城市客運管理處、運輸服務(wù)業(yè)管理處、公路管理處、港航管理處、組織人事處、宣傳教育處、 市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、機關(guān)黨委。 本部門下屬單位包括:常州市公路事業(yè)發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市道路運輸服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(全額撥款事業(yè)單位,其中:部分人員參公管理)、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市交通運輸指揮中心(全額撥款事業(yè)單位)、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位,其中:部分人員參公管理)等事業(yè)單位。 2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計9家,具體包括:常州市交通運輸局本級、常州市公路事業(yè)發(fā)展中心、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心、常州市道路運輸服務(wù)中心、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心、常州市交通運輸指揮中心、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心和常溧公路湟里收費站。 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2020年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之年,是“十三五”“十四五”兩個五年計劃的承啟之年,是交通強國建設(shè)綱要落地實施元年,也是長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略全面推進(jìn)之年。我們將圍繞將常州建設(shè)成為江蘇中軸主樞紐和揚子江城市群戰(zhàn)略支點城市的目標(biāo),進(jìn)一步提升交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平,著力提高城市能級和首位度,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)融合發(fā)展,不斷增強對周邊城市的輻射力和帶動力,以更大新的作為走在前列,為全市“種好幸福樹,建設(shè)明星城”提供支撐、當(dāng)好先行。 著力推進(jìn)“五個轉(zhuǎn)型提升”:一是推進(jìn)交通運輸發(fā)展由強自身向強支撐轉(zhuǎn)型提升。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展,加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的綜合交通運輸體系。二是推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從補短板向增效能轉(zhuǎn)型提升。在加快建設(shè),將重心轉(zhuǎn)到加強基礎(chǔ)設(shè)施末梢建設(shè)和毗鄰區(qū)域銜接上來,更好發(fā)揮已有設(shè)施效能和網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)。三是推進(jìn)貨物運輸組織由暢其流向優(yōu)其流轉(zhuǎn)型提升。從多式聯(lián)運的角度統(tǒng)籌多種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展,加快運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)多種運輸方式深層融合。四是推進(jìn)服務(wù)公眾出行由便其行向悅其行轉(zhuǎn)型提升。通過智能交通建設(shè)提升服務(wù)水平和層次,全面提升公眾出行效率、品質(zhì)和經(jīng)濟性,切實提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是推進(jìn)行業(yè)管理由管行為向管信用轉(zhuǎn)型提升。加快推進(jìn)信用交通與行業(yè)治理的深度融合,通過信用建設(shè),簡化行業(yè)管理流程、提升管理效率,促進(jìn)政府、市場協(xié)同共治。 重點抓好以下四方面工作: 一是著力深化重大戰(zhàn)略規(guī)劃研究。對照高質(zhì)量發(fā)展走在前列的要求,提高站位、放大格局、搶抓機遇,以更高標(biāo)準(zhǔn)謀劃綜合交通發(fā)展。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展,認(rèn)真對照省級層面對常州綜合交通發(fā)展的目標(biāo)定位,科學(xué)編制常州綜合交通運輸“十四五”規(guī)劃,加強與長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要、交通強國建設(shè)綱要、揚子江城市群發(fā)展規(guī)劃的有機銜接,聚焦高鐵、過江通道和航空建設(shè)等重點領(lǐng)域,加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的綜合交通運輸體系。高起點、高標(biāo)準(zhǔn)推動“交通強國建設(shè)江蘇方案”中涉及常州的相關(guān)建設(shè)任務(wù),立足市情,精心編制《交通強國建設(shè)江蘇十大樣板常州實施方案》,從實從細(xì)提出努力方向、工作目標(biāo)和具體任務(wù),充分發(fā)揮規(guī)劃指導(dǎo)實踐、推動工作的先導(dǎo)作用。 二是著力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快常宜、溧高、蘇錫常南部、溧寧高速公路及蘇南沿江鐵路、魏村樞紐擴容改建工程等在建工程的建設(shè)進(jìn)度,確保常宜、溧高高速公路、360省道溧陽段在年內(nèi)建成通車。開工建設(shè)312國道以及232省道常州經(jīng)開區(qū)段快速化改造、青洋路快速化(滆湖路-武進(jìn)大道)改造二期、天寧工業(yè)大道等項目。加快推進(jìn)沿江和錫宜高速公路改擴建、常溧高速公路南北延、泰錫常宜鐵路、鎮(zhèn)宣鐵路、常泰鐵路、蘇錫常都市快線、蘇南沿江鐵路武進(jìn)站及金壇站綜合交通樞紐、239省道北段、340省道西段、蕪申線溧陽城區(qū)段航道整治、德勝河航道整治、常州國際機場航站區(qū)改擴建等工程的前期工作,成熟一個,實施一個,確保交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,樞紐功能不斷增強。 三是著力優(yōu)化交通運輸服務(wù)品質(zhì)。大力推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建,進(jìn)一步加強公交與軌道交通銜接,圍繞軌道交通站點,優(yōu)化調(diào)整線網(wǎng)規(guī)劃,根據(jù)軌道交通運營時間,提前和延遲公交運營服務(wù)時間,延伸軌道交通兩端站點與其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)有效連接。加快推進(jìn)定制客運,拓展運游結(jié)合,提高機場班線班次密度,設(shè)置常州機場專線“末班車”,建設(shè)集商貿(mào)、旅游集散中心為一體的綜合客運服務(wù)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?!卑l(fā)展要求,加強“四好農(nóng)村路”建設(shè)。 四是著力推動交通樞紐經(jīng)濟發(fā)展。立足于常州是“兩頭在外”的制造業(yè)城市特征,依托綜合港務(wù)區(qū),加大各類交通樞紐的資源整合,充分發(fā)揮其功能。一方面主動融入上海都市圈,加強與上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司合作,根據(jù)常州產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,適時開發(fā)常州港滾裝碼頭,錄安洲5、6號泊位,推進(jìn)常州港至上海蘆潮港的海鐵聯(lián)運班列常態(tài)化運營,充分發(fā)揮常州作為上海國際航運中心集裝箱樞紐港的喂給港的作用。一方面,整合常州港、內(nèi)河港資源,統(tǒng)籌各類港口發(fā)展,完善港口布局,大力發(fā)展內(nèi)河集裝箱運輸,推進(jìn)江河海聯(lián)運。強化常州港、航空港和鐵路奔牛貨場之間的聯(lián)動,通過“公鐵水空”多種運輸方式的聯(lián)動和各種交通樞紐的整合,建立服務(wù)我市制造業(yè)原材料、產(chǎn)品進(jìn)出的高效物流體系,提升物流效率,降低物流成本,調(diào)整運輸結(jié)構(gòu),減少污染排放,促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 五是著力提升交通行業(yè)治理水平。積極構(gòu)建交通運輸行業(yè)現(xiàn)代治理體系。著力梳理完善交通運輸部門安全監(jiān)管、污染防治的權(quán)力、責(zé)任清單和履職要點。建立完善交通運輸安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險管控與隱患治理機制,確保風(fēng)險可防可控。繼續(xù)深化“放管服”改革,落實縣級集成改革、開發(fā)區(qū)全鏈審批賦權(quán)工作,深化事中事后監(jiān)管,完善信用信息歸集共享和信用聯(lián)合獎懲工作機制,更好地發(fā)揮信用體系在交通運輸安全生產(chǎn)、建設(shè)市場、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、客貨運輸、出行服務(wù)等監(jiān)管中的重要作用。深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展,切實做好工地及港口碼頭揚塵、船舶污染防治等專項治理工作,鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保的運輸裝備,推動LNG船舶改造及貨運車型標(biāo)準(zhǔn)化,在公交、出租車等領(lǐng)域大力推廣新能源車輛,堅決打贏交通運輸污染防治攻堅戰(zhàn)和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭,落實平安交通三年行動任務(wù),推動企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、行業(yè)安全監(jiān)管規(guī)范化、安全管理信息化,加強對“兩客一危”、客貨場站、工程建設(shè)、港口碼頭、水上運輸、公路橋梁等重點領(lǐng)域重點時段重點節(jié)點的隱患排查和整治,督促落實企業(yè)主體責(zé)任。深化公路貨運車輛超限超載治理,調(diào)整完善公路超限檢測站點布局,強化貨運企業(yè)源頭監(jiān)管,更有效的實施聯(lián)合執(zhí)法。 六是著力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅持把黨的政治建設(shè)放在首位,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成效,深入落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》,全面推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng),堅持不懈反“四風(fēng)”,培育干事創(chuàng)業(yè)、勇爭一流的行業(yè)新風(fēng)正氣。突出政治標(biāo)準(zhǔn)選拔任用干部,加強干部培訓(xùn)和人才培養(yǎng),努力打造高素質(zhì)專業(yè)化交通運輸干部隊伍。 第二部分 常州市交通運輸局2020年度部門預(yù)算表 公開01表
公開02表
公開03表
公開04表
公開08表
公開10表
公開11表
公開12表
注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。 2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 (反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》(蘇財預(yù)〔2020〕6號)填列。) 常州市交通運輸局2020年度收入、支出預(yù)算總計17378.00萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加6065.78萬元,增長53.62%。其中: (一)收入預(yù)算總計17378.00萬元。包括: 1.財政撥款收入預(yù)算總計17378.00萬元。 (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算17378.00萬元,與上年相比增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 (2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。 4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。 (二)支出預(yù)算總計17378.00萬元。包括: 1.社會保障和就業(yè)支出0.22萬元,主要用于社會保障支出。與上年相比減少0.74萬元,減少77.08%。主要原因是機構(gòu)改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.03萬元,與上年相比增加92.26萬元,增長226.29%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。 3.交通運輸支出13514.40萬元,與上年相比增加4626.52萬元,增長52.05%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 4.住房保障支出3730.35萬元。與上年相比增加1347.74萬元,增長56.57%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算提租補貼和新職工房貼增加,同時因公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。 (按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。) 3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 此外,基本支出預(yù)算數(shù)為13481.52萬元。與上年相比增加3796.80萬元,增長39.20%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 項目支出預(yù)算數(shù)為3896.48萬元。與上年相比增加2268.98萬元,增長139.42%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門沒有單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算。 二、收入預(yù)算情況說明 (反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。) 常州市交通運輸局本年收入預(yù)算合計17378.00萬元,其中: 一般公共預(yù)算收入17378.00萬元,占100%; 政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%; 財政專戶管理資金0萬元,占0 %; 其他資金0萬元,占0 %; 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。 三、支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。) 常州市交通運輸局本年支出預(yù)算合計17378.00萬元,其中: 基本支出13481.52萬元,占77.58%; 項目支出3896.48萬元,占22.42%; 單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%; 圖2:支出預(yù)算圖 四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 (反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。) 常州市交通運輸局2020年度財政撥款收、支總預(yù)算17378.00萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 五、財政撥款支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。) 常州市交通運輸局2020年財政撥款預(yù)算支出17378.00萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 其中: (一)社會保障和就業(yè)支出(類) 1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出0.22萬元,與上年相比增加0.18萬元,增長450%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。 2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0萬元,與上年相比減少0.92萬元,減少100%。主要原因是因機構(gòu)改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動,退休人員工資經(jīng)費支出渠道納入社保,不在本單位支出。 (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)115.61萬元,與上年相比增加110.69萬元,增長2249.80%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。 2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)10.45萬元,與上年相比減少9.10萬元,減少46.55%。主要原因是因機構(gòu)改革,撤銷了常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),導(dǎo)致支出減少。 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)6.97萬元,與上年相比減少9.33萬元,減少57.24%。主要原因是因機構(gòu)改革,撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),導(dǎo)致支出減少。 (三)交通運輸支出(類) 1.公路水路運輸(款)行政運行(項)4818.73萬元,與上年相比增加4625.05萬元,增長2387.99%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致市級預(yù)算增加。 2.公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2954.75萬元,與上年相比減少2695.20萬元,減少47.70%。主要原因是因機構(gòu)改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出有所減少。 3.公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項)800.27萬元,與上年相比減少373.45萬元,減少47.70%。主要原因是因機構(gòu)改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化,常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出有所減少。 4.公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2696.03萬元,與上年相比增加1585.39萬元,增長142.75%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出調(diào)整。 5.民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項)291.50萬元,與上年相比增加26.74萬元,增長10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務(wù)管理中心的專項業(yè)務(wù)費支出有所增加。 6.其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)1953.12萬元,與上年相比增加1457.99萬元,增長294.47%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,相應(yīng)的專項業(yè)務(wù)費支出調(diào)整。 (四)住房保障支出(類) 1.住房改革支出 (款)住房公積金(項)434.89萬元與上年相比減少263.97萬元,減少37.77%。主要原因是因機構(gòu)改革撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理事業(yè)單位)和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所(全額撥款事業(yè)單位),同時常州市道路運輸服務(wù)中心人員減少,導(dǎo)致支出減少。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)1364.94萬元與上年相比增加141.76萬元,增長11.59%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員工資調(diào)整,導(dǎo)致提租補貼基數(shù)增加。 3.住房改革支出 (款)購房補貼(項)1930.52萬元與上年相比增加1469.95萬元,增長319.16%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員工資調(diào)整,導(dǎo)致購房補貼基數(shù)增加。 (按照“部門預(yù)算公開05表財政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項”級科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。) 六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。) 常州市交通運輸局2020年度財政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元,其中: (一)人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫) (二)公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括: 辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 (按“部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫) 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。) 常州市交通運輸局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 17378.00萬元,與上年相比增加6065.78萬元,增長53.62%。主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,人員及資產(chǎn)等整體納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。) 常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬元,其中: (一)人員經(jīng)費12110.41萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫) (二)公用經(jīng)費1371.11萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫) 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。) 常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出7.50萬元,占“三公”經(jīng)費的2.55%;公務(wù)用車購置及運行費支出266.60萬元,占“三公”經(jīng)費的90.71%;公務(wù)接待費支出19.81萬元,占“三公”經(jīng)費的6.74%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預(yù)算支出7.50萬元,比上年預(yù)算減少 0.50萬元,主要原因按要求壓縮因公出國(境)費預(yù)算。 2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出266.60萬元。其中: (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。 (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出266.60萬元,比上年預(yù)算增加74.40萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級預(yù)算單位,車輛管理和使用納入市級預(yù)算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。 3.公務(wù)接待費預(yù)算支出19.81萬元,比上年預(yù)算增加5.42萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致人員定額公務(wù)接待費增加。 常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出87.93萬元,比上年預(yù)算增加20.52萬元,主要原因是因機構(gòu)改革原省級預(yù)算單位改為市級預(yù)算單位,人員調(diào)整導(dǎo)致會議費定額增加。 常州市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出25.32萬元,比上年預(yù)算減少45.91萬元,主要原因是壓縮了職工教育培訓(xùn)經(jīng)費支出。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。) 常州市交通運輸局2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。 (按“部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫) 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。) 2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出219.73萬元,與上年相比增加33.66萬元,增長18.09%。主要原因是:因機構(gòu)改革行政單位增加管理職能,經(jīng)國家批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,預(yù)算定額一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出增加。 十二、政府采購支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。) 2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。 十三、國有資產(chǎn)占用情況 本部門共有車輛131輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車25輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備4臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備4臺(套)。(各地可結(jié)合實際填列)。 十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 2020年度,本部門單位共1個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計57600萬元;本部門單位整體支出(納入、未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金17378.00萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。 四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。 八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。 (各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進(jìn)行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除) 附件3 2020年度市級預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表
2020年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)表
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