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第一部分 部門概況
一、主要職能
1．組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責規(guī)劃的實施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項規(guī)劃以及基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負責各級各專項規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設規(guī)劃。
2．研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構優(yōu)化的戰(zhàn)略目標和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的奮斗目標，編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度執(zhí)行計劃報告。加強對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預測和預警分析，針對國民經(jīng)濟運行中的重大問題和經(jīng)濟結(jié)構優(yōu)化提出政策建議。推進政府目標管理工作，組織開展全市科學發(fā)展評價考核。
3．負責指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革工作。負責組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進國家、省有關改革試點工作。會同市有關部門建立健全有關領域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價考核機制。指導轄市區(qū)的經(jīng)濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構的改革發(fā)展。
4．負責全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構的調(diào)控目標、政策和措施，引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算，會同有關部門統(tǒng)籌市級財政性建設資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協(xié)調(diào)全市招投標工作。
5．綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責有關企業(yè)債券發(fā)行的前期準備、報批和監(jiān)督工作；負責推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導、推動股權基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
6．研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設，推進能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設，組織協(xié)調(diào)相關重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7．推進經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整，負責制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設，指導協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責安排重大工業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設項目，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設。負責綜合協(xié)調(diào)推進全市服務業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關政策措施；安排市級服務業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
8．規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
9．研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責授權范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。負責沿江開發(fā)相關工作。參與招商引資工作；會同有關部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
10．推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責應對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
11．研究擬訂推進信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設；牽頭擬訂信息化建設投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設專項引導資金；參與政府網(wǎng)絡建設和電子政務發(fā)展的協(xié)調(diào)推進工作；指導市信息中心工作。
12．負責全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13．負責全市國民經(jīng)濟動員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃和有關計劃、預案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟動員與國家經(jīng)濟、國防建設之間的重大問題。
14．承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務及目標：
（一）加強戰(zhàn)略謀劃，積極厚植發(fā)展優(yōu)勢
1．扎實推進規(guī)劃實施。一是抓責任主體。二是抓重大事項。三是抓監(jiān)測評估。
2．強化經(jīng)濟運行監(jiān)測。一是掌握動態(tài)變化。二是抓住先行指標。三是提升思考能力。
3．大力開展調(diào)查研究。
（二）擴大有效投入，發(fā)揮投資支撐作用
1、發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的關鍵作用。一是強化固定資產(chǎn)投資目標管理。二是著力優(yōu)化投資結(jié)構。三是切實提高審批服務水平。
2、發(fā)揮重大項目對拉動投資的關鍵作用。一是“重大項目推進年”取得應有成效。二是開展“重大項目提升年”活動。三是梳理編排2017年項目。
（三）推動改革創(chuàng)新，不斷釋放發(fā)展活力
1．推進供給側(cè)結(jié)構性改革。一要持之以恒補短板。二要一以貫之去產(chǎn)能。
2．推進產(chǎn)城融合綜合改革。一是推進國家示范試點。二是推進市級示范試點。
3．推進金融創(chuàng)新。一是搭建投融資平臺。二是發(fā)行創(chuàng)新債券。三是促進創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展。
（四）發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐
1．發(fā)展先進制造業(yè)。一是打造智能制造名城。二是建設重大產(chǎn)業(yè)鏈項目。三是繼續(xù)落實鋼鐵去產(chǎn)能和“地條鋼”整治任務。
2．發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。一是實施服務業(yè)集聚載體建設工程。二是實施互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟發(fā)展工程。三是實施服務業(yè)對接融合發(fā)展工程。四是實施服務業(yè)改革創(chuàng)新試點工程。五是實施服務業(yè)人才引進培養(yǎng)工程。
3．推動能源可持續(xù)發(fā)展。一是能源規(guī)劃編制。二是推進重點項目。三是優(yōu)化能源結(jié)構。四是開展“263”專項行動。
4．推動資源節(jié)約環(huán)境保護和應對氣候變化工作。一是積極創(chuàng)建低碳城市。二是從嚴開展節(jié)能評估。三是認真推進循環(huán)改造。
（五）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，提升區(qū)域發(fā)展水平
1．全力推進中心鎮(zhèn)建設。
2．探索社會事業(yè)領域改革發(fā)展。
3．深化區(qū)域合作和對口支援工作。
（六）注重機關建設，優(yōu)化發(fā)改系統(tǒng)環(huán)境
1．持續(xù)改進作風。
2．打造干部隊伍。
3．提高保障水平。
三、內(nèi)設機構及下屬單位:
內(nèi)設機構：辦公室（市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室）、綜合處（規(guī)劃處）、政策法規(guī)處（市目標管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務處、基礎產(chǎn)業(yè)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、經(jīng)濟體制改革處、企事業(yè)與市場改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處（市以工代賑辦公室）、工業(yè)處、能源處、服務業(yè)處（市服務業(yè)辦公室）、高技術產(chǎn)業(yè)處（信息發(fā)展處）、對外經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處（市21世紀議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室）、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、重大項目稽察辦公室、經(jīng)濟協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機關黨委（老干部處）、監(jiān)察室。
下屬單位：常州市經(jīng)濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓中心
四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
2017年部門收支預算是根據(jù)《常州市財政局關于編制2017年市級部門預算的通知》（常財預[2016]16號）的要求圍繞市委、市政府確定的重點工作目標，結(jié)合2017年本部門工作任務和目標，按照“全面統(tǒng)籌、保障重點、厲行節(jié)約、公開透明”的編制原則，從嚴從緊編制2017年部門預算。 預算編制匯總下面事業(yè)單位，一起公開。
第二部分 2017年度部門預算表
見附件
第三部分 2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映發(fā)改委年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（常財預〔2017〕10號）填列。
2017年度收入、支出預算總計2629.39萬元，與上年相比收、支預算總計各增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。其中：
（一）收入預算總計2629.39萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計2629.39萬元。
一般公共預算收入預算2629.39萬元，與上年相比增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。
2. 2017年本部門沒有其他類別收入。
（二）支出預算總計2629.39萬元。包括：
1．一般公共服務支出1795.36萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加147.89萬元，增長8.9%。主要原因是發(fā)展和改革事務增多。
2．社會保障和就業(yè)支出474.1萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比增加37.12萬元，增長8.49%。主要原因是政策性增人增資增長。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.61萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位職工社會醫(yī)療保障支出。與上年相比增加14.11萬元，增長22.22%。主要原因是政策性增人增資增長。
4．住房保障支出282.32萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位職工住房公積金、新職工補貼、提租補貼的支出。與上年相比增加88.8萬元，增長45.88%。主要原因是政策性增長。
此外，基本支出預算數(shù)為2062.72萬元。與上年相比增加344.94萬元，增長20.08%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。
項目支出預算數(shù)為566.67萬元。與上年相比減少57.02 萬元，減少9.14%。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
二、收入預算情況說明
發(fā)改委本年收入預算合計2629.39萬元，其中：
一般公共預算收入2629.39萬元，占100%；
三、支出預算情況說明
發(fā)改委本年支出預算合計2629.39萬元，其中：
基本支出2062.72萬元，占78.45%；
項目支出566.67萬元，占21.55%；
四、財政撥款收支預算總表情況說明
發(fā)改委2017年度財政撥款收、支總預算2629.39萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。
五、財政撥款支出預算表情況說明
發(fā)改委2017年財政撥款預算支出2629.39萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。
其中：
（一）一般公共服務支出（類）
1．發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）支出1006.39萬元，與上年相比增加159.74萬元，增長18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務增加。
2．發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）支出75.87萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）支出222.33萬元，與上年相比增加45.2萬元，增長25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務性增加。
4．發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）支出369.8萬元，與上年相比減少36.44萬元，減少8.97%。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
5．統(tǒng)計信息事務（款）信息事務（項）支出121萬元，與上年相比減少5萬元，減少3.97%。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出412.53萬元，與上年相比增加32.75萬元，增長8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出61.57萬元，與上年相比增加4.37萬元，增長7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出61.46萬元，與上年相比增加10.42萬元，增長20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出16.15萬元，與上年相比增加3.69萬元，增長29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。
（四）住房保障支出（類）
1．住房保障改革（款）住房公積金（項）支出114.17萬元，與上年相比增加13.67萬元，增長13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．住房保障改革（款）提租補貼（項）支出109.14萬元，與上年相比增加53.35萬元，增長95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。
3．住房保障改革（款）購房補貼（項）支出59.01萬元，與上年相比增加21.78萬元，增長58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
發(fā)改委2017年度財政撥款基本支出預算2062.72萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1807.71萬元。主要包括：基本工資274.87萬元、津貼補貼534.48萬元、獎金18.26萬元、社會保障繳費90.36萬元、績效工資117.73萬元、其他工資福利支出10.16萬元、離休費12.2萬元、退休費461.9萬元、生活補助1.36萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金114.17萬元、提租補貼109.14萬元、購房補貼59.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.98萬元。
（二）公用經(jīng)費255.01萬元。主要包括：辦公費37.69萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費114.33萬元、會議費6.73萬元、培訓費13.6萬元、公務接待費5.13萬元、工會經(jīng)費15.27萬元、福利費2.11萬元、公務用車運行維護費1.52萬元、其他交通費用58.45萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
發(fā)改委2017年一般公共預算財政撥款支出預算2629.39萬元。與上年相比增加303.5萬元，增長13%。主要原因是增人及按國家政策規(guī)定，調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補貼等。
其中：
（一）一般公共服務支出（類）
1．發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）支出1006.39萬元，與上年相比增加159.74萬元，增長18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務增加。
2．發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）支出75.87萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）支出222.33萬元，與上年相比增加45.2萬元，增長25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務性增加。
4．發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）支出369.8萬元，與上年相比減少36.44萬元，減少8.97%。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
5．統(tǒng)計信息事務（款）信息事務（項）支出121萬元，與上年相比減少5萬元，減少3.97%。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出412.53萬元，與上年相比增加32.75萬元，增長8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出61.57萬元，與上年相比增加4.37萬元，增長7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出61.46萬元，與上年相比增加10.42萬元，增長20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出16.15萬元，與上年相比增加3.69萬元，增長29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。
（四）住房保障支出（類）
1．住房保障改革（款）住房公積金（項）支出114.17萬元，與上年相比增加13.67萬元，增長13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。
2．住房保障改革（款）提租補貼（項）支出109.14萬元，與上年相比增加53.35萬元，增長95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。
3．住房保障改革（款）購房補貼（項）支出59.01萬元，與上年相比增加21.78萬元，增長58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
發(fā)改委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2062.72萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1807.71萬元。主要包括：基本工資274.87萬元、津貼補貼534.48萬元、獎金18.26萬元、社會保障繳費90.36萬元、績效工資117.73萬元、其他工資福利支出10.16萬元、離休費12.2萬元、退休費461.9萬元、生活補助1.36萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金114.17萬元、提租補貼109.14萬元、購房補貼59.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.98萬元。
（二）公用經(jīng)費255.01萬元。主要包括：辦公費37.69萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費114.33萬元、會議費6.73萬元、培訓費13.6萬元、公務接待費5.13萬元、工會經(jīng)費15.27萬元、福利費2.11萬元、公務用車運行維護費1.52萬元、其他交通費用58.45萬元。
十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明
2017年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出255.01萬元，比2016年增加112.33萬元，增長78.73 %。主要原因是：年度差旅費、其他交通工具運行維護費等預算政策性增長。
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
發(fā)改委2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經(jīng)費的22.39%；公務用車購置及運行費支出1.52萬元，占“三公”經(jīng)費的2.43%；公務接待費支出26.97萬元，占“三公”經(jīng)費的43.13%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出14萬元，本年數(shù)等于上年預算數(shù)。
2．公務用車購置及運行費預算支出1.52萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出1.52萬元，本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因行政單位車輛改革2017年度只安排沒有車改的事業(yè)單位車輛運行維護費。
3．公務接待費預算支出26.97萬元，本年數(shù)與上年預算數(shù)基本持平。
發(fā)改委2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出6.56萬元，本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因預算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
發(fā)改委2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出13.48萬元，本年數(shù)與上年預算數(shù)基本持平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：2017年度部門預算表
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