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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第二部分2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。指導全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺工作，開展對外宣傳交流工作。
（二）制定全市法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施，牽頭實施全市民主法治村（社區(qū)）建設工作；指導督促各轄市、區(qū)和各行業(yè)法制宣傳教育、依法治理工作。
（三）管理、指導、監(jiān)督全市法律、公證、基層法律服務工作，管理、監(jiān)督外國（境外）律師事務所在我市設立的代表機構(gòu)及其代表。
（四）指導、監(jiān)督全市基層司法所建設和人民調(diào)解工作，指導全市社會矛盾糾紛大調(diào)解工作，參與社會治安綜合治理工作，參與全市多元矛盾糾紛解決機制建設，協(xié)調(diào)、指導全市多元矛盾糾紛調(diào)解處理工作。
（五）管理、指導、監(jiān)督全市社區(qū)矯正和幫教安置工作。
（六）管理、指導、監(jiān)督全市法律援助和“148”法律服務工作。
（七）受省司法廳委托，管理、監(jiān)督全市面向社會服務的司法鑒定工作。
（八）歸口管理常州市律師協(xié)會、常州市公證員協(xié)會、常州市人民調(diào)解員協(xié)會、常州市基層法律服務工作者協(xié)會、常州市司法行政系統(tǒng)思想政治工作研究會、常州市法制新聞工作者協(xié)會。
（九）指導全市司法行政系統(tǒng)法制工作，參與地方相關(guān)規(guī)范性文件的擬訂，負責司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作；會同人民法院指導人民陪審員工作。
（十）指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務和物資裝備工作。
（十一）組織實施全市國家司法考試工作。
（十二）指導全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設和干部職工隊伍建設；協(xié)助有關(guān)部門做好全市司法行政系統(tǒng)機構(gòu)編制管理工作；具體管理市司法局歸口管理的新社會組織黨建工作。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、法制宣傳處、律師管理處、公證管理處、基層工作處、社區(qū)矯正管理處、國家司法考試處（市國家司法考試辦公室）、司法鑒定管理處、法律援助管理處（市“148”法律服務工作領導小組辦公室）、政策法規(guī)處（行政服務處）、計財裝備處、組織人事處、宣傳教育處、人民監(jiān)督員選任管理辦公室。下屬兩個事業(yè)單位：即自收自支事業(yè)單位常州市常州公證處和全額撥款事業(yè)單位常州市法律援助中心。
2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：常州市司法局本級、常州市法律援助中心。
三、2018年部門主要工作任務及目標
2018年，全市司法行政工作的總體思路是:全市司法行政系統(tǒng)將繼續(xù)深入學習貫徹黨的十九大精神，緊密圍繞黨委政府中心工作大局，按照“123412”的總體思路，圍繞一個主題（開展“司法行政服務深化年”活動），兩大目標（進入“全省系統(tǒng)績效考核第一方陣、全市綜合考評優(yōu)勝行列”），三大建設（公共法律服務體系建設、司法行政標準化建設、司法行政業(yè)務建設），四個全覆蓋（法治宣傳教育、特殊人群管理、公共法律服務、矛盾糾紛化解），十二項重點任務（深化十九大精神學習、公共法律服務措施、爭先創(chuàng)優(yōu)、改革創(chuàng)新、黨建統(tǒng)戰(zhàn)、理論研究、業(yè)務建設、信息化建設、公共關(guān)系建設、標準化建設、素質(zhì)能力建設），扎實做好各項工作，推動全市司法行政工作開創(chuàng)新局面，為經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。
一、堅持圍繞中心，服務保障經(jīng)濟發(fā)展。出臺服務保障全市重大項目建設的實施意見，繼續(xù)開展“法企同行”品牌活動，組織重大項目、知識產(chǎn)權(quán)保護、企業(yè)上市等十大法律服務團深入企業(yè)提供法律服務?；I備召開知識產(chǎn)權(quán)保護法律論壇，建成并開放市非公經(jīng)濟法治護航中心，為1000家規(guī)模以上企業(yè)免費提供1000場法律培訓,依托非公經(jīng)濟法律風險防范研究會、市小微企業(yè)法律風險防范調(diào)處中心開展各類體檢、咨詢、糾紛調(diào)處等服務。
二、堅持均等普惠，深化公共法律服務。出臺進一步加強公共法律服務體系建設的實施意見，推動將公共法律服務納入基本公共服務范疇，切實加大政策、資源等調(diào)配力度，推動出臺公共法律服務政府購買補助辦法。做實做細全市四級公共法律服務中心、站點，細致區(qū)分不同層級的功能側(cè)重，重點推進鎮(zhèn)街、村居法律服務站的標準化建設，做優(yōu)做強基層一線服務機構(gòu)，完善公共法律服務產(chǎn)品體系。繼續(xù)加強12348熱線和網(wǎng)絡平臺建設，全面落實“一村居一律師”制度，修訂完善對顧問律師工作實績的考核評價機制，推廣“三官兩師”進村（居）做法，努力把優(yōu)質(zhì)服務送到最基層、最前線。出臺司法行政服務為民八項舉措，全市法律援助案件量確保達到常住人口的萬分之十（4700件左右），依托“名優(yōu)律師團”、案件質(zhì)量評估體系等切實提高法律援助案件辦理質(zhì)量。優(yōu)化公證服務，督促全市公證機構(gòu)開展“亮諾、踐諾”行動，推進公證服務標準化、規(guī)范化、便利化，加強公證在線受理平臺建設。
三、堅持普治并舉，加強法治宣傳教育。嚴格執(zhí)行“七五”普法實施綱要，健全完善“大普法”工作格局，強化市法宣辦的協(xié)調(diào)指導督查功能，加強市、轄市（區(qū)）法宣中心建設，和對重點部門普法績效的工作考核，確?！罢l執(zhí)法誰普法”普法責任制落到實處。著力構(gòu)建法治文化新高地，以史良故居法治文化館為龍頭，以十大部門法法治主題公園為依托，打造法治文化陣地的常州品牌?；I備舉辦全市法治文化藝術(shù)節(jié)，豐富法治文化資源庫作品，指導各地推出富有時代特征、具有地域特色、群眾喜聞樂見的品牌性法治文化活動，力求做到隨處可見、隨時可學、隨手可觸，讓“看得見”的法治形式內(nèi)化為厚植于群眾內(nèi)心的法治信仰。扎實開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建，強化“民主法治示范村（社區(qū)）”動態(tài)管理，引導群眾自我約束、自我管理，實現(xiàn)自治、法治、德治“三治”融合，良性互動。全面推進“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳”行動，扶持培育有影響、有特色的法治宣傳品牌專版、專欄，集中打造一批普法網(wǎng)站、微博、微信等，進一步形成“輿論全覆蓋、媒體全聯(lián)動”的法治宣傳傳播態(tài)勢。
四、堅持治本安全觀，嚴格特殊人群管控。推進刑罰執(zhí)行一體化建設，加強社區(qū)矯正、安置幫教和解戒人員后續(xù)照管等工作，嚴格公正文明執(zhí)法。認真踐行治本安全觀，推進社區(qū)矯正標準化建設，完善實戰(zhàn)化的轄市、區(qū)社區(qū)矯正中心，積極構(gòu)建整體、科學、系統(tǒng)的教育矯治體系，提升教育矯正的實效性。推進信息化建設，強化預測、預警、預防職能，完善常態(tài)研判機制，定期開展矯情研判和隱患排查，強化“大數(shù)據(jù)、智能化、微應用”，牢牢把握風險防控的主動權(quán)。認真做好社區(qū)矯正適用前的調(diào)查評估工作，提高調(diào)查評估質(zhì)量。開展人性化教育矯治、幫困幫扶、安置幫教，多形式開展“兩類”人員心理疏導，加強對社區(qū)服刑人員的思想、道德和法治教育。推進社區(qū)矯正損害修復試點和安置幫教“前置化、協(xié)議制、社會化”改革，繼續(xù)加強專業(yè)型社區(qū)矯正和安置幫教社會組織培育發(fā)展，鼓勵各地成立社區(qū)矯正安置幫教協(xié)會，完善社會組織參與機制。
五、堅持發(fā)揮合力，維護社會和諧穩(wěn)定。努力預防化解矛盾糾紛，充分發(fā)揮人民調(diào)解組織網(wǎng)絡健全的優(yōu)勢，加強預研預判和排查預警，定期分析研判矛盾糾紛發(fā)展變化趨勢和特點，及時發(fā)現(xiàn)矛盾風險隱患，努力把矛盾解決在基層、消滅在萌芽。加強人民調(diào)解組織建設，堅持以社會需求為導向，對矛盾糾紛集中、相關(guān)行業(yè)主管部門大力支持、設立單位有能力保障的行業(yè)、專業(yè)領域，及時推動設立人民調(diào)解組織；進一步深化公調(diào)對接、訴調(diào)、訪條對接等工作，加強銜接機制建設，完善移交、委托、司法確認工作程序，充分彰顯人民調(diào)解的第一道防線作用。加強人民調(diào)解員隊伍建設，通過政府購買服務、公益性崗位等方式，積極發(fā)展專職人民調(diào)解員隊伍，采取集中授課、案例評析、旁聽庭審、實訓演練等形式，加大專業(yè)培訓力度，不斷提高人民調(diào)解員化解矛盾糾紛的專業(yè)水平。
六、堅持問題導向，深化司法行政改革。強化改革主動力、主抓手意識，切實加大力度、加快進度，不斷提升司法行政改革質(zhì)效。加快社會組織培育發(fā)展，加強扶持指導和規(guī)范管理，進一步暢通社會組織參與基層社會治理的渠道，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、居民自治良性互動。繼續(xù)深化律師制度改革，穩(wěn)妥推進落實公職律師公司律師制度；探索律師調(diào)解機制，在法院、律師事務所等設立調(diào)解工作室，建立健全律師調(diào)解的經(jīng)費保障機制。推進公證機制創(chuàng)新，落實公證機構(gòu)自主管理權(quán)，統(tǒng)一編制管理制度，完善分配激勵機制，不斷提升公證服務水平。加強和規(guī)范刑事法律援助工作，貫徹落實《常州市關(guān)于加強和規(guī)范刑事法律援助工作實施細則》，選擇個別基層法援開展刑事法律援助全覆蓋試點工作。加強司法鑒定機構(gòu)建設與管理，拓展環(huán)保、建設等領域的司法鑒定機構(gòu)，以滿足社會需求。
七、堅持黨建引領，提升隊伍素質(zhì)能力。切實加強思想政治教育，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，始終確保司法行政工作的正確方向。緊扣“三化”建設，探索分級管理，著力提升司法行政機關(guān)的實戰(zhàn)能力、法律服務工作者的服務能力、專職社工和調(diào)解員的專業(yè)能力，依托市現(xiàn)代司法行政發(fā)展研究中心，加強調(diào)查研究，提升理論能力與水平，推動隊伍整體上由粗放型向內(nèi)涵型、數(shù)量型向素質(zhì)型、傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變。加強黨風廉政建設，嚴格落實黨組主體責任，推進廉政風險防范機制建設，運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，推動紀律教育融入日常，抓早抓小、防微杜漸，從嚴從實從細抓好隊伍紀律作風。
第二部分 2018年度部門預算表
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公開01表
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收支預算總表
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部門名稱：常州市司法局
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
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一、財政撥款
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2399.91
|
一、一般公共服務支出
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一、基本支出
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1947.06
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1. 一般公共預算
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2399.91
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二、外交支出
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二、項目支出
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452.85
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2. 政府性基金預算
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三、國防支出
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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1783.11
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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50.57
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
73.37
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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492.86
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當年收入小計
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2399.91
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當年支出小計
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2399.91
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
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|
收入合計
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2399.91
|
支出合計
|
2399.91
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公開02表
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收入預算總表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
2399.91
|
|
一般公共預算資金
|
小計
|
2399.91
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
2399.91
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專項收入
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政府性基金
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小計
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財政專戶管理資金
|
小計
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其他資金
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小計
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經(jīng)營收入
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其他收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計
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公開03表
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支出預算總表
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|
部門名稱：常州市司法局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
2399.91
|
1947.06
|
452.85
|
|
公開04表
|
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財政撥款收支預算總表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預算
|
2399.91
|
一、基本支出
|
1947.06
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
452.85
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
2399.91
|
支出合計
|
2399.91
|
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公開05表
|
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財政撥款支出預算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
2399.91
|
|
204
|
公共安全支出
|
1783.11
|
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20406
|
司法
|
1783.11
|
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2040601
|
行政運行
|
1278.99
|
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2040602
|
一般行政管理事務
|
75.8
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務
|
117.05
|
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2040605
|
普法宣傳
|
108
|
|
2040606
|
律師公證管理
|
9
|
|
2040607
|
法律援助
|
112.11
|
|
2040608
|
司法統(tǒng)一考試
|
35
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
47.16
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
50.57
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.57
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
32.27
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
18.3
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
|
73.37
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
73.37
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
43.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.18
|
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2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
26.88
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助
|
1.3
|
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221
|
住房保障支出
|
492.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
492.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
153.85
|
|
2210202
|
提租補貼
|
245.2
|
|
2210203
|
購房補貼
|
93.81
|
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
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公開06表
|
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財政撥款基本支出預算表（經(jīng)濟科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
合計
|
1947.06
|
|
301
|
工資福利支出
|
1560.2
|
|
30101
|
基本工資
|
293.17
|
|
30102
|
津貼補貼
|
814.39
|
|
30103
|
獎金
|
23.42
|
|
30107
|
績效工資
|
23.17
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
174.16
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
45.09
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
28.18
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.77
|
|
30113
|
住房公積金
|
153.85
|
|
302
|
商品和服務支出
|
264.12
|
|
30201
|
辦公費
|
36.77
|
|
30205
|
水費
|
0.2
|
|
30206
|
電費
|
0.52
|
|
30211
|
差旅費
|
114.12
|
|
30215
|
會議費
|
8.18
|
|
30216
|
培訓費
|
16.74
|
|
30217
|
公務接待費
|
5.37
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
14.1
|
|
30229
|
福利費
|
1.9
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
122.74
|
|
30301
|
離休費
|
57.13
|
|
30302
|
退休費
|
62.45
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.07
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
3.09
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預算支出預算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
2399.91
|
|
204
|
公共安全支出
|
1783.11
|
|
20406
|
司法
|
1783.11
|
|
2040601
|
行政運行
|
1278.99
|
|
2040602
|
一般行政管理事務
|
75.8
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務
|
117.05
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
108
|
|
2040606
|
律師公證管理
|
9
|
|
2040607
|
法律援助
|
112.11
|
|
2040608
|
司法統(tǒng)一考試
|
35
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
47.16
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
50.57
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.57
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
32.27
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
18.3
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
|
73.37
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
73.37
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
43.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.18
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
26.88
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助
|
1.3
|
|
221
|
住房保障支出
|
492.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
492.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
153.85
|
|
2210202
|
提租補貼
|
245.2
|
|
2210203
|
購房補貼
|
93.81
|
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
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公開08表
|
|
一般公共預算基本支出預算表（經(jīng)濟科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
合計
|
1947.06
|
|
301
|
工資福利支出
|
1560.2
|
|
30101
|
基本工資
|
293.17
|
|
30102
|
津貼補貼
|
814.39
|
|
30103
|
獎金
|
23.42
|
|
30107
|
績效工資
|
23.17
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
174.16
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
45.09
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
28.18
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.77
|
|
30113
|
住房公積金
|
153.85
|
|
302
|
商品和服務支出
|
264.12
|
|
30201
|
辦公費
|
36.77
|
|
30205
|
水費
|
0.2
|
|
30206
|
電費
|
0.52
|
|
30211
|
差旅費
|
114.12
|
|
30215
|
會議費
|
8.18
|
|
30216
|
培訓費
|
16.74
|
|
30217
|
公務接待費
|
5.37
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
14.1
|
|
30229
|
福利費
|
1.9
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
122.74
|
|
30301
|
離休費
|
57.13
|
|
30302
|
退休費
|
62.45
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.07
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
3.09
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
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|
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公開09表
|
|
“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
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|
單位：萬元
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
40.85
|
0
|
4
|
0
|
4
|
11.93
|
8.18
|
16.74
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預算財政撥款支出預算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
|
|
本部門無政府性基金，故此表為空
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公開11表
|
|
一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
合計
|
256.55
|
|
302
|
商品和服務支出
|
256.55
|
|
30201
|
辦公費
|
35.25
|
|
30211
|
差旅費
|
111
|
|
30215
|
會議費
|
7.5
|
|
30216
|
培訓費
|
16.13
|
|
30217
|
公務接待費
|
5.25
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
13.5
|
|
30229
|
福利費
|
1.8
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.2
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
公開12表
|
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|
政府采購支出預算表
|
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
18
|
|
|
一、貨物A
|
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二、工程B
|
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|
三、服務C
|
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|
18
|
|
|
物業(yè)管理服務
|
物業(yè)管理費用_常州市公共法律服務中心大樓內(nèi)部物業(yè)管理費
|
30209物業(yè)管理費
|
物業(yè)管理服務
|
部門集中采購
|
18
|
|
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注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
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第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市司法局2018年度收入、支出預算總計2399.91萬元，與上年相比收、支預算總計各增加259.83萬元，增長12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。其中：
（一）收入預算總計2399.91萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計2399.91萬元。
一般公共預算收入預算2399.91萬元，與上年相比增加259.83萬元，增長12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。
（二）支出預算總計2399.91萬元。包括：
1．公共安全（類）支出1783.11萬元，主要用于主要用于全市司法行政事務支出，包括基本支出和項目支出。與上年相比增加205.84萬元，增長13.05%。主要原因是人員工資支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出50.57萬元，主要用于單位離退休人員工資、津補貼等支出，與上年相比減少221.12萬元，減少81.39%。主要原因是退休人員工資發(fā)放途徑調(diào)整至社保中心統(tǒng)一發(fā)放。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.37萬元，主要用于按照國家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出。與上年相比增加8.76萬元，增加13.56%。主要原因是人員工資支出增加導致醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
4.住房保障支出492.86萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼以及發(fā)放提租補貼支出。與上年相比增加266.35萬元，增加117.59%。主要原因是公積金繳費比例增加。
二、收入預算情況說明
常州市司法局本年收入預算合計2399.91萬元，其中：一般公共預算收入2399.91萬元，占100%；政府性預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0 %；其他資金0萬元，占0%；上年結(jié)余資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
常州市司法局本年支出預算合計2399.91萬元，其中：
基本支出1947.06萬元，占81.13%；
項目支出452.85萬元，占18.87%；
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市司法局2018年度財政撥款收、支總預算2399.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加259.83萬元，增長12.14%。主要原因是人員工資支出增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市司法局2018年財政撥款預算支出2399.91萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加259.83萬元，增長12.14%。主要原因是人員工資支出增加。
其中：
（一）公共安全（類）支出1783.11萬元，主要用于全市司法行政事務支出，包括基本支出和項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出50.57萬元，主要用于單位離退休人員工資、津補貼等支出；
（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.37萬元，主要用于按照國家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出；
（四） 住房保障支出492.86萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼以及發(fā)放提租補貼支出。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市司法局2018年度財政撥款基本支出預算1947.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1560.2萬元。主要包括：基本工資293.17萬元、津貼補貼814.39萬元、獎金23.42萬元、績效工資23.17萬元，社會保障繳費252.2萬元、住房公積金153.85萬元、對個人和家庭的補助支出122.74萬元（包括離休費57.13萬元，退休費62.45萬元，獎勵金0.07萬元，其他對個人和家庭的補助支出3.09萬元）。
（二）公用經(jīng)費264.12萬元。主要包括：辦公費36.77萬元、水費0.2萬元、電費0.52萬元、差旅費114.12萬元、會議費8.18萬元、培訓費16.74萬元、公務接待費5.37萬元、工會經(jīng)費14.1萬元、福利費1.9萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用61.92萬元、其他商品和服務支出0.3萬元。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市司法局2018年一般公共預算財政撥款支出預算2399.91萬元，與上年相比增加259.83萬元，增長12.14%。主要原因是是增人增資以及住房公積金、住房補貼基數(shù)的調(diào)整等。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1947.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1560.2萬元。主要包括：基本工資293.17萬元、津貼補貼814.39萬元、獎金23.42萬元、績效工資23.17萬元，社會保障繳費252.2萬元、住房公積金153.85萬元、對個人和家庭的補助支出122.74萬元（包括離休費57.13萬元，退休費62.45萬元，獎勵金0.07萬元，其他對個人和家庭的補助支出3.09萬元）。
（二）公用經(jīng)費264.12萬元。主要包括：辦公費36.77萬元、水費0.2萬元、電費0.52萬元、差旅費114.12萬元、會議費8.18萬元、培訓費16.74萬元、公務接待費5.37萬元、工會經(jīng)費14.1萬元、福利費1.9萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用61.92萬元、其他商品和服務支出0.3萬元。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市司法局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出4萬元，占“三公”經(jīng)費的25.11%；公務接待費支出11.93萬元，占“三公”經(jīng)費的74.89%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算持平，主要原因厲行節(jié)約，不安排出國出境活動。
2．公務用車購置及運行費預算支出4萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算持平，主要原因市司法局車改后不再購置公務用車。
（2）公務用車運行維護費預算支出4萬元，比上年預算增加0.2萬元，主要原因車輛老化，適當增加運行維護費用。
3．公務接待費預算支出11.93萬元，比上年預算減少0.35萬元，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮招待費預算。
常州市司法局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出8.18萬元，比上年預算增加1.05萬元，主要原因今年會議數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當增加會議經(jīng)費預算。
常州市司法局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出16.74萬元，比上年預算增加4.29萬元，主要原因今年培訓數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當增加培訓費經(jīng)費預算。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市司法局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年持平。主要原因是本部門無政府性基金預算安排。
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明
2018年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出256.55萬元，與上年相比增加9.34萬元，增長3.78%。主要原因是：人員相比去年略有增加導致相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費等費用適度增加預算。
十二、政府采購支出預算情況說明
2018年度政府采購支出預算總額18萬元，其中：擬采購貨物支出0元、擬采購工程支出0元、擬購買服務支出18萬元。全部為常州市公共法律服務中心物業(yè)管理服務支出。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設置情況說明
2018年本部門共2個項目實行績效目標管理，分別為社矯專項資金和常州市非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目涉及財政性資金合計527萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元，與上年相比持平，主要原因是：常州市司法局為行政機關(guān)單位不承擔國有資本經(jīng)營任務，無相關(guān)的經(jīng)營預算收支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
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