目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
常州市人民政府外事辦公室，掛常州市人民政府港澳事務辦公室牌子，為市政府工作部門。
一、貫徹我國的對外方針政策、涉外法規(guī)，執(zhí)行省委、省政府和市委、市政府關于外事工作的指示、決定。
二、負責擬訂本市外事工作規(guī)章制度、提出工作規(guī)劃建議；協(xié)調(diào)本市重大外事工作、涉外活動；負責處理或協(xié)助處理本市重大涉外事務。
三、負責本地區(qū)的外事調(diào)研工作，為市委、市政府提供意見和建議；利用對外交往渠道，為本市的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。
四、負責組織接待來訪的國賓、黨賓和其他重要外賓；負責接待、管理來本市進行公務活動的外國駐華外交人員；協(xié)助市委、市政府對本市需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要外事事項實施綜合歸口管理；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領導人的外事活動；負責指導并會同有關部門做好外國人和來本市采訪的外國記者的接待工作。
五、審核本市各部門、各單位報請市委或市政府審批的外事文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領導人出訪和邀請外國人現(xiàn)職副部長級以上人員來訪的報批事宜；承辦或?qū)徍恕笈臼锌h處級及其以下人員因公出國（境）和邀請外國相應人員來訪的有關事宜；代擬市政府出國任務批件；負責申辦本市因公出國（境）人員的護照、簽證手續(xù)，簽發(fā)應邀來訪外國人的簽證通知函以及其他領事業(yè)務；負責亞太經(jīng)濟合作組織商務卡的申辦和管理事務。
六、負責因公出國（境）團組人員的管理，了解、核查出國（境）團組、人員在國（境）外活動情況；牽頭負責嚴格制止用公款變相出國（境）旅游和不必要的公務出國（境）活動。
七、歸口管理本市友好城市工作，負責辦理對外結好報批手續(xù)；制訂、審核本市友好城市及與外國地方友好交往的交流計劃；指導市人民對外友好協(xié)會的工作；指導本市民間友好團體以及其他地方性團體對外友好交往活動；承辦、報批本市各部門成立的主要從事對外交往活動的機構、團體有關事項。
八、承辦本市與外國有關領事機構的業(yè)務聯(lián)系和交涉事宜；歸口管理本市各部門、單位與外國駐華使領館的交往活動；會同市有關部門指導管理本市口岸的外事業(yè)務、處理涉外事務。
九、指導本市各部門、單位做好外國人管理工作；協(xié)調(diào)有關部門管理出國培訓工作；協(xié)同有關部門做好聘請外國文教專家的管理工作；會同有關部門處理本市重要涉外事件；審核、報批授予外國人榮譽市民及其他名譽職務和給予重要獎勵等具體事項。
十、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門的政策規(guī)定；推動我市與港澳地區(qū)的經(jīng)貿(mào)、科教、文體等領域的交流與合作；在授權范圍內(nèi)，負責邀請香港、澳門相應人員來訪的有關事宜；承擔申辦《因公往來香港、澳門特別行政區(qū)通行證》工作。
十一、配合、協(xié)助本市黨委宣傳部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；負責向本市各部門提供國際形勢、對外政策、重大國際問題的宣傳資料和中央、國務院的對外表態(tài)口徑。
十二、負責對本市外事干部、涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育；組織外事干部對外政策業(yè)務培訓；向有關部門提出違反外事紀律問題的處理意見、建議。
十三、負責指導各轄市、區(qū)和市各部門、單位外事機構的業(yè)務工作；協(xié)調(diào)處理涉外管理工作；會同有關部門做好全市涉外單位的有關管理工作。
十四、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
一．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括秘書處（人事處）、出國來華處（行政服務處）、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、港澳事務處（市人民對外友好協(xié)會辦公室）。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。
二．從決算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，在市委、市政府和省外辦的正確領導下，市外事辦以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領，牢牢把握“服務黨和國家中心工作、服務總體外交戰(zhàn)略部署、服務地方發(fā)展現(xiàn)實需要”總要求，緊緊圍繞“種好幸福樹、建好明星城”部署，積極參與全市“重大項目增效年”活動，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，大力實施全方位開放戰(zhàn)略，著力打造對外開放新格局，較好地完成了全年各項目標任務。
一、加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領導
認真貫徹落實中央和省委關于地方外事工作新要求，加強與外交部、全國友協(xié)、省外辦等上級部門聯(lián)系，積極邀請重要外賓和團組來訪。全年市區(qū)外辦共接待外賓213批1480人次，其中省部級團組12批155人次，外國駐華使領館團組26批113人次，友城團組47批381人次，港澳團組24批308人次，經(jīng)貿(mào)團組71批273人次。一是認真貫徹上級精神。認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義外交思想和中央外事工作會議精神，深入貫徹落實中央和省、市對外工作要求，緊緊圍繞“重大項目增效年”“種好幸福樹、建好明星城”等工作部署，謀劃全市外事工作，切實將上級精神落實到位。二是加強外事工作統(tǒng)籌。認真落實省委外事工作委員會指導意見，緊密結合工作實際，嚴格落實有關要求，切實發(fā)揮市委外事工作領導小組職能作用。召開市委外事工作領導小組會議，研究部署2018年全市外事工作以及因公出訪計劃、國際友好城市發(fā)展計劃等，統(tǒng)籌推進我市外事工作。三是推進外事工作聯(lián)動。加強與相關部門間溝通和協(xié)作，強化對基層外事工作指導，密切與企業(yè)園區(qū)、科研院所等重點涉外部門聯(lián)系，進一步健全大外事工作格局。完成市港澳工作協(xié)調(diào)小組成員及聯(lián)絡員的調(diào)整和增補工作，在全省率先成立我市港澳同胞投資權益保障協(xié)調(diào)委員會，指導轄市（區(qū)）成立友協(xié)，實現(xiàn)基層友協(xié)全覆蓋，被省友協(xié)譽為“常州模式”。
二、著力推動經(jīng)濟社會發(fā)展
進一步整合重點國家駐滬總領事館、國際友好城市等外事資源，圍繞全市重大涉外活動，認真做好服務保障。一是搭建交流合作平臺。聯(lián)合印度駐滬總領事館舉辦“中印（常州）經(jīng)貿(mào)投資說明會”，推動我市今創(chuàng)集團、天合光能等17家企業(yè)“走出去”；聯(lián)合美國伊利諾伊州駐華代表處舉辦“中國常州—美國伊州環(huán)保企業(yè)對接交流會”，聯(lián)合墨西哥全國制造業(yè)協(xié)會舉辦“中國常州—墨西哥企業(yè)對接交流會”，舉辦“中國常州－LEF歐盟木業(yè)項目交流對接會”等活動，組織我市近百家企業(yè)參加。在上海舉辦“常州市政府與各國駐滬總領事館新春交流會”，在澳大利亞悉尼舉辦“常州市吸引海外人才推介會”，在羅馬尼亞阿拉德市舉辦常州專場推介會。市友協(xié)承辦“江蘇企業(yè)海外投資交流會”，金壇區(qū)承辦“江蘇省與德國巴登符騰堡州經(jīng)濟技術合作混合工作委員會第24次會議”。二是推進對外合作園區(qū)建設。市委書記汪泉隨國家副主席王岐山訪問以色列，出席中以創(chuàng)新合作聯(lián)合委員會第四次會議，并與以色列經(jīng)濟部部長簽署進一步深化落實中以常州創(chuàng)新園共建計劃的聯(lián)合聲明。市長丁純隨省長吳政隆訪問德國、澳門等地，推進一批合作項目，推動蘇澳合作園區(qū)、中德創(chuàng)新園區(qū)建設。組織參加“第十三屆中國與葡語國家企業(yè)經(jīng)貿(mào)合作洽談會”等國際會議，宣傳推介蘇澳合作園區(qū)。邀請以色列外交部經(jīng)濟司副司長、以色列駐滬總領事和以色列主流媒體代表團等來常考察，助推中以常州創(chuàng)新園發(fā)展。邀請瑞士駐滬總領事出席中瑞（常州）國際合作產(chǎn)業(yè)園揭牌儀式，擴大園區(qū)影響。三是參與“一帶一路”建設。邀請土耳其駐華大使、土耳其駐滬總領事等來訪，深化常州與土耳其經(jīng)貿(mào)合作。聯(lián)合相關國家駐滬總領事館，舉辦“中國（常州）—俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦經(jīng)貿(mào)投資說明會”，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)參與國際產(chǎn)能合作，助力我市企業(yè)開拓“一帶一路”市場。邀請沙特城鄉(xiāng)事務部副部長來訪，推進在常重建上海世博會沙特館。推動常州工程職業(yè)技術學院與緬甸開展留學生項目合作、江蘇理工學院舉辦“一帶一路”沿線國家中學校長論壇，國內(nèi)首家“哈薩克斯坦共和國職業(yè)教育教師培訓基地”在江蘇理工學院落戶。推進常州國際機場與馬來西亞吉蘭丹州機場交流，推動雙邊旅游和商貿(mào)合作。四是推動常港澳交流合作。邀請澳門特區(qū)行政長官崔世安以及特區(qū)政府高級代表團，國務院港澳辦主任張曉明、澳門中聯(lián)辦副主任姚堅等重要客人來訪，推進蘇澳合作園區(qū)籌建工作。市領導先后率團訪問香港、澳門，舉辦2018常州•香港創(chuàng)新開放合作對接會，出席“第八屆江蘇—澳門•葡語國家工商峰會”等活動，深化常港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作。邀請澳門創(chuàng)業(yè)青年交流團、澳門閩籍青年骨干代表團等來訪，舉辦“常澳兩地青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流會”。推動澳門城市大學與常州大學建立中葡法學院和“一帶一路”法律服務與法治保障研討會。收集匯編港澳政策和重要資源信息，發(fā)布2018年度在澳門舉辦的經(jīng)貿(mào)會展活動等信息。
三、深化對外交流合作
著眼新形勢下國際友城發(fā)展要求，堅持“一手抓優(yōu)化、一手抓拓展”友城工作思路，進一步壯大常州友城朋友圈，持續(xù)深化全方位對外務實合作。一是優(yōu)化友城布局。緊密結合我市發(fā)展實際，制定我市締結國際友好城市實施細則。根據(jù)市人大常委會重大事項決策規(guī)定，推動我市與以色列內(nèi)坦亞市、澳大利亞溫德姆市締結友城關系經(jīng)市人大常委會審議通過。與阿根廷拉努斯市、墨西哥薩爾蒂約市、羅馬尼亞阿拉德市、秘魯瓦烏拉市、烏茲別克斯坦努拉斯翁市等建立友好交流關系，進一步優(yōu)化友城梯隊。利用德國明登市、德國埃森市、俄羅斯斯塔夫羅波爾市、荷蘭蒂爾堡市、芬蘭薩塔昆塔地區(qū)、丹麥蘭訥斯市、波蘭耶萊尼亞古拉市、毛里求斯博巴森—荷津市等友城市長代表團來訪契機，深化友城間交流合作，與波蘭耶萊尼亞古拉市等簽署進一步深化合作協(xié)議。二是深化人文交流。聯(lián)合墨西哥駐滬總領事館舉辦“墨西哥之窗”風光藝術展，邀請墨西哥駐滬總領事館官員作“墨西哥：歷史與文化”專題講座。在日本高槻市舉辦“常州文化周”活動，組織我市青少年陽光合唱團、玉陶藝術館等開展交流；舉辦中日友城“陶藝文化交流會”。組織江蘇省首屆“友城繪”青少年國際繪畫展在德國明登市展出。聯(lián)合羅馬尼亞阿拉德市舉辦旅游推介會以及“走進羅馬尼亞攝影圖片展”。持續(xù)打造“雙城記”活動品牌，組織“雙城記”市民代表先后走進澳大利亞、日本、意大利和英國友城，制作播出“雙城記澳日行”“雙城記意英行”專題片。三是推進多領域合作。推動韓國春川市鳳儀高等學校與戚墅堰實驗中學、荷蘭蒂爾堡歐杜夫斯中學與田家炳高級中學等友好學校間交流互動。組織常州工程職業(yè)技術學院龍舟隊赴德國明登市參加國際龍舟賽，獲300米比賽冠軍和男女混合賽亞軍。市婦兒中心少兒京劇藝術團赴德國明登市和法國阿格諾市訪問演出。俄羅斯斯塔夫羅波爾市青少年畫展、風情圖片展分別在江蘇省常州高級中學和常州大學舉辦。常州市疾控中心與德國明登市AGW醫(yī)療中心，常州工學院與波蘭克爾科諾謝山學院、羅馬尼亞阿拉德西部大學達成合作意向，常州金東方護理院與明登市蒂阿科尼護理院結為友好護理院。在2018中國國際友好城市大會上，我市獲“國際友好城市交流合作獎”，我市友城芬蘭薩塔昆塔地區(qū)獲“對華友好城市交流合作獎”。
四、提升外事服務管理水平
深入研究當前外事工作面臨的新情況和新要求，認真落實各項外事制度規(guī)定，不斷提升涉外服務和管理水平，積極營造良好涉外環(huán)境。一是加強因公出國（境）管理。嚴格落實上級有關政策規(guī)定，規(guī)范細化團組審批，圍繞我市對外合作重點園區(qū)和部門，加強走訪調(diào)研和政策宣講，舉辦全市因公出國（境）業(yè)務專辦員培訓班。加強因公出國（境）團組管理，完善事前、事中、事后全過程監(jiān)管,制定下發(fā)《常州市因公出國（境）行前宣傳教育要點》《常州市國家工作人員因公出國（境）相關事項管理規(guī)定》。全年共批準因公出國（境）團組410批1270人次，其中黨政干部出訪663人次；辦理因公護照、港澳通行證959人次，辦理簽證（簽注）993人次。二是優(yōu)化外事為民服務。持續(xù)推進“外事服務BRT”建設，修訂發(fā)布《邀請核實單辦理指南》，為企業(yè)邀請國外客人來華提供便利，在新北區(qū)孟河鎮(zhèn)、天寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等地舉辦六場APEC商務旅行卡推介會。全年辦理《邀請核實單》2495人次，申辦APEC商務旅行卡248張。加強與我駐外使領館及外國駐滬總領事館的聯(lián)系，妥善處置我市民在安哥拉遇害等事件。注重境外安全保障，開展常州市境外安全保護情況問卷調(diào)查，向市民發(fā)放《海外領保指南手冊》宣傳材料，加強海外領保政策宣傳。市翻譯中心、市國際交流中心積極參與全市重大涉外活動，圍繞涉外翻譯、因私簽證、人事代理、團組出訪以及民間交流等方面提供涉外服務保障。三是營造良好涉外環(huán)境。推薦常州—明登友好協(xié)會會長奧瑞克·勞弗先生獲授“江蘇省人民友好使者”稱號，常州大學西班牙語系副系主任許碩獲評“江蘇省青年友好使者”，修訂《常州市榮譽市民評選辦法》，進一步協(xié)調(diào)落實榮譽市民工作、生活等相關禮遇。出臺在常就業(yè)港澳臺同胞享有住房公積金待遇規(guī)定，進一步簡化在常就讀港澳籍學生中考加分辦理手續(xù)。組織參加“洋筆書江蘇—在江蘇外國人征文大賽”，市友協(xié)獲優(yōu)秀組織獎。優(yōu)化在常留學生管理服務機制，邀請俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦駐滬總領事來常舉辦座談會，對常州大學、江蘇理工學院和常州工學院的100余名本國留學生進行教育宣講。加強外媒記者服務引導，妥善處理相關敏感事件，做好在常外籍人士在市長信箱、英文博客等網(wǎng)絡媒體熱點問題的溝通回復，持續(xù)開展德國媒體看常州等活動。
五、加強機關內(nèi)部建設
積極圍繞思想、組織、作風等方面，加強班子和隊伍建設，增強服務意識，提升服務效能，進一步提高機關內(nèi)部建設水平。一是認真學習十九大精神。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不斷強化理論武裝。外辦黨組中心組、黨總支組織多種形式學習活動，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，提高外事隊伍的政治理論水平。按照省、市委工作部署，認真組織開展解放思想大討論，扎實開展大學習、大調(diào)研、大討論活動。緊密聯(lián)系我市開放發(fā)展和外事工作實際，組織赴廣州、深圳等先進地區(qū)考察學習；組織外事系統(tǒng)干部赴延安開展革命傳統(tǒng)教育；組織赴我市重點板塊、重點園區(qū)和企業(yè)走訪調(diào)研，進一步提升外事服務水平。三是切實抓好黨風廉政建設。認真落實市委巡察、經(jīng)濟責任審計等反饋意見整改落實工作，研究制定整改方案，梳理細化整改措施，明確整改責任和時限；堅持以學促改、以改促進，進一步推進加強黨的領導、抓好黨的建設、全面從嚴治黨等方面整改落實；注重抓好建章立制，健全完善相關制度，推動整改工作長效化。認真落實機關首問負責制，完善提升窗口服務，開展“形式主義、官僚主義集中整治”“打通中梗阻、激發(fā)新動能”等活動，邀請市紀委第七紀檢監(jiān)察室副主任黃為民作《關于執(zhí)紀監(jiān)督的思考和實踐》講座。市外辦政務服務窗口連續(xù)三年被評為“常州市政管辦年度優(yōu)秀窗口”。三是注重外事干部教育培訓。結合新形勢下地方外事工作新要求，傳達學習習近平新時代中國特色社會主義外交思想，學習把握中國特色大國外交新理念、新思想，不斷提高政治敏銳性，切實增強責任感使命感，認真貫徹新時期黨的對外工作目標和任務。注重學習調(diào)研，深入重點園區(qū)、企業(yè)調(diào)研走訪，組織全市外事系統(tǒng)開展業(yè)務教育培訓，選送2名干部參加中國外文局培訓教育中心翻譯專業(yè)培訓，選送6名干部參加全省外事干部培訓班，組織開展APEC商務卡申辦業(yè)務知識培訓班6期，舉辦“英語沙龍”活動6場，不斷提高外事干部綜合能力水平。
第二部分 常州市人民政府外事辦公室2018年度部門決算表
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收入支出決算總表
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公開01表
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部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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決算數(shù)
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按功能分類
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決算數(shù)
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按支出性質(zhì)
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決算數(shù)
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一、財政撥款收入
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1269.57
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一、一般公共服務支出
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985.75
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一、基本支出
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1185.07
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其中：政府性基金預算財政撥款
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二、外交支出
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二、項目支出
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84.50
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二、上級補助收入
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三、國防支出
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三、上繳上級支出
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三、事業(yè)收入
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四、公共安全支出
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四、經(jīng)營支出
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四、經(jīng)營收入
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五、教育支出
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10.00
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五、對附屬單位補助支出
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五、附屬單位上繳收入
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六、科學技術支出
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六、其他收入
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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21.08
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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29.89
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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5.00
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、國土海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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217.85
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、其他支出
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二十二、債務還本支出
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二十三、債務付息支出
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本年收入合計
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1269.57
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本年支出合計
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1269.57
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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結余分配
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年初結轉(zhuǎn)和結余
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年末結轉(zhuǎn)和結余
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總計
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1269.57
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總計
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1269.57
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收入決算表
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公開02表
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部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
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金額單位：萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補助收入
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計
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1269.57
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1269.57
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201
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一般公共服務支出
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985.75
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985.75
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20103
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政府辦公廳（室）及相關機構事務
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985.75
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985.75
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2010301
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行政運行
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876.25
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876.25
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2010302
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一般行政管理事務
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69.50
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69.50
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2010350
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事業(yè)運行
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40.00
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40.00
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205
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教育支出
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10.00
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10.00
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20599
|
其他教育支出
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10.00
|
10.00
|
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2059999
|
其他教育支出
|
10.00
|
10.00
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.27
|
67.27
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
106.70
|
106.70
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
43.88
|
43.88
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本
支出
|
項目
支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營
支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
1269.57
|
1185.07
|
84.50
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
985.75
|
916.25
|
69.50
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
985.75
|
916.25
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
876.25
|
876.25
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
69.50
|
|
69.50
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.27
|
67.27
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
106.70
|
106.70
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
43.88
|
43.88
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1269.57
|
一、一般公共服務支出
|
985.75
|
985.75
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
29.89
|
29.89
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
1269.57
|
本年支出合計
|
1269.57
|
1269.57
|
|
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余
|
|
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
1269.57
|
總計
|
1269.57
|
1269.57
|
|
|
財政撥款支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1269.57
|
1185.07
|
84.50
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
985.75
|
916.25
|
69.50
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
985.75
|
916.25
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
876.25
|
876.25
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
69.50
|
|
69.50
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.08
|
21.08
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
29.89
|
29.89
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
29.89
|
29.89
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.89
|
29.89
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.27
|
67.27
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
106.70
|
106.70
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
43.88
|
43.88
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
日常公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
1185.07
|
1092.40
|
92.67
|
|
301
|
工資福利支出
|
1012.75
|
1012.75
|
|
|
30101
|
基本工資
|
143.07
|
143.07
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
464.72
|
464.72
|
|
|
30103
|
獎金
|
146.95
|
146.95
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
80.22
|
80.22
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
15.33
|
15.33
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
10.00
|
10.00
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
2.11
|
2.11
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
67.43
|
67.43
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
82.92
|
82.92
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
89.41
|
|
89.41
|
|
30201
|
辦公費
|
2.80
|
|
2.80
|
|
30207
|
郵電費
|
0.60
|
|
0.60
|
|
30211
|
差旅費
|
35.60
|
|
35.60
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.43
|
|
0.43
|
|
30226
|
勞務費
|
3.46
|
|
3.46
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
2.10
|
|
2.10
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.22
|
|
10.22
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
29.11
|
|
29.11
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
5.09
|
|
5.09
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
79.65
|
79.65
|
|
|
30301
|
離休費
|
23.99
|
23.99
|
|
|
30302
|
退休費
|
40.58
|
40.58
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.11
|
0.11
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.97
|
14.97
|
|
|
310
|
資本性支出
|
3.26
|
|
3.26
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
3.26
|
|
3.26
|
|
注：1.本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1269.57
|
1185.07
|
84.50
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
985.75
|
916.25
|
69.50
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
985.75
|
916.25
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
876.25
|
876.25
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
69.50
|
|
69.50
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.08
|
21.08
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.08
|
21.08
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
29.89
|
29.89
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
29.89
|
29.89
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.89
|
29.89
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.85
|
217.85
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.27
|
67.27
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
106.70
|
106.70
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
43.88
|
43.88
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
日常公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
1185.07
|
1092.40
|
92.67
|
|
301
|
工資福利支出
|
1012.75
|
1012.75
|
|
|
30101
|
基本工資
|
143.07
|
143.07
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
464.72
|
464.72
|
|
|
30103
|
獎金
|
146.95
|
146.95
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
80.22
|
80.22
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
15.33
|
15.33
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
10.00
|
10.00
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
2.11
|
2.11
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
67.43
|
67.43
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
82.92
|
82.92
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
89.41
|
|
89.41
|
|
30201
|
辦公費
|
2.80
|
|
2.80
|
|
30207
|
郵電費
|
0.60
|
|
0.60
|
|
30211
|
差旅費
|
35.60
|
|
35.60
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.43
|
|
0.43
|
|
30226
|
勞務費
|
3.46
|
|
3.46
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
2.10
|
|
2.10
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.22
|
|
10.22
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
29.11
|
|
29.11
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
5.09
|
|
5.09
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
79.65
|
79.65
|
|
|
30301
|
離休費
|
23.99
|
23.99
|
|
|
30302
|
退休費
|
40.58
|
40.58
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.11
|
0.11
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.97
|
14.97
|
|
|
310
|
資本性支出
|
3.26
|
|
3.26
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
3.26
|
|
3.26
|
|
注：1. 本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓費
|
|
“三公”經(jīng)費合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
22.70
|
22.27
|
0
|
|
|
0.43
|
0
|
12.94
|
|
相關統(tǒng)計數(shù)：
|
|
|
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
|
|
|
因公出國（境）團組數(shù)（個）
|
6
|
因公出國（境）人次數(shù)（人）
|
6
|
|
|
|
公務用車購置數(shù)（輛）
|
0
|
公務用車保有量（輛）
|
0
|
|
|
|
國內(nèi)公務接待批次（個）
|
54
|
國內(nèi)公務接待人次（人）
|
293
|
|
|
|
國（境）外公務接待批次（個）
|
|
國（境）外公務接待人次（人）
|
|
|
|
|
召開會議次數(shù)（個）
|
48
|
參加會議人次（人）
|
842
|
|
|
|
組織培訓次數(shù)（個）
|
4
|
參加培訓人次（人）
|
162
|
|
|
|
注：“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
年初結轉(zhuǎn)和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉(zhuǎn)和結余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
欄次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉(zhuǎn)和結余情況。
2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
3. 本部門無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
機關運行經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
公開11表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
機關運行經(jīng)費支出決算
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
92.67
|
|
302
|
商品和服務支出
|
89.41
|
|
30201
|
辦公費
|
2.80
|
|
30207
|
郵電費
|
0.60
|
|
30211
|
差旅費
|
35.60
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.43
|
|
30226
|
勞務費
|
3.46
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
2.10
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.22
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
29.11
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
5.09
|
|
310
|
資本性支出
|
3.26
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
3.26
|
|
注：1.“機關運行經(jīng)費” 指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
政府采購支出決算表
|
|
|
|
|
公開12表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
采購決算
|
|
總計
|
財政性資金
|
其他資金
|
|
合計
|
3.26
|
3.26
|
|
|
一、貨物
|
3.26
|
3.26
|
|
|
二、工程
|
|
|
|
|
三、服務
|
|
|
|
|
注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
|
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
本部門2018年度收入、支出總計1269.57萬元，與上年相比收、支總計各增加154.32萬元，增長13.8%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。其中：
（一）收入總計1269.57萬元。包括：
1．財政撥款收入1269.57萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加154.32萬元，增長13.8%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。
2．上級補助收入0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5．附屬單位上繳收入0萬元。
6．其他收入0萬元。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8．年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
（二）支出總計1269.57萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出985.75萬元，主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。與上年相比增加234.64 萬元，增長31.2%。主要原因是在職人員工資性支出調(diào)整增加。
2．教育支出10萬元，主要用于實施“龍城英才計劃”，組織“常州市吸引海外人才推介會”支出。與上年相比增加5萬元，增長100%。主要原因是增加了招才引智工作內(nèi)容。
3．社會保障和就業(yè)支出21.08萬元，主要用于部門開支的離退休經(jīng)費支出。與上年相比減少174.49萬元，減少89.2%。主要原因是退休人員養(yǎng)老金已全部由社?；鸢l(fā)放。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.89萬元，主要用于部門基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。與上年相比增加3.22萬元，增加12.1%。主要原因是本年基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)增。
5．住房保障支出217.85萬元，主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加90.95萬元，增加71.7%。主要原因是在職人員住房改革支出調(diào)整增加。
二、收入決算情況說明
本部門本年收入合計1269.57萬元，其中：財政撥款收入 1269.57萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本部門本年支出合計1269.57萬元，其中：基本支出1185.07萬元，占93.3%；項目支本部門出84.50萬元，占6.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收、支總決算1269.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加154.32萬元，增長13.8%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。
本部門2018年財政撥款支出1269.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加154.32萬元，增長13.8%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。
本部門2018年度財政撥款支出年初預算為855.27萬元，支出決算為1269.57萬元，完成年初預算的148.4%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為502萬元，支出決算為876.25萬元，完成年初預算的174.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員工資性支出調(diào)整增加。
2. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為69.50萬元，支出決算為69.50萬元，完成年初預算的100%。
3. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。
（二）教育支出(類)
1. 其他教育支出（款）其他教育支出（項）決算10萬元，主要用于實施“龍城英才計劃”，組織“常州市吸引海外人才推介會”費用。
（三）社會保障和就業(yè)（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）年初預算為19.98萬元，支出決算為21.08萬元，完成年初預算的105.5%。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為27.14萬元，支出決算為29.89萬元，完成年初預算的110.1%。
（五）住房保障(類)
1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼、購房補貼（項）年初預算為196.65萬元，支出決算為217.85萬元，完成年初預算的110.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員住房改革支出調(diào)整增加。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款基本支出1185.07萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1092.40萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費92.67萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。
本部門2018年一般公共預算財政撥款支出1269.57萬元，與上年相比，增加154.32萬元，增長13.8%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為855.27萬元，支出決算為1269.57萬元，完成年初預算的148.4%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1185.07萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1092.40萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費92.67萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出22.27萬元，占“三公”經(jīng)費的98.1%；公務接待費支出0.43萬元，占“三公”經(jīng)費的1.9%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出22.27萬元，完成預算的96.8%，比上年決算增加9.63萬元，主要原因為按計劃安排因公出國（境）任務；決算數(shù)與預算數(shù)基本相符。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組6個，累計6人次。開支內(nèi)容主要為單位工作人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
2．公務用車購置及運行費支出0萬元。車改后本部門未發(fā)生公務用車購置及運行費支出。
3．公務接待費0.43萬元。其中：
國內(nèi)公務接待支出0.43萬元，完成預算的16.5%，比上年決算增加0.05萬元，基本持平；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，減少公務接待支出。國內(nèi)公務接待主要為接待來訪辦事人員等，2018 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待54批次，293人次。主要為接待來訪辦事人員等。
本部門2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，與上年決算相同，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是會議基本利用行政中心內(nèi)部會議室，未發(fā)生其他會議活動支出。2018年度全年召開會議48個，參加會議842人次。主要為召開部門工作會議。
本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出12.94萬元，完成預算的204.7%，比上年決算增加11.74萬元，主要原因為本年度組織了部門內(nèi)外出培訓；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度部門內(nèi)外出培訓內(nèi)容增加。2018年度全年組織培訓4個，組織培訓162人次。主要為培訓部門內(nèi)相關業(yè)務人員。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2018年無政府性基金預算，本年無相關財政撥款，亦無相關支出。
十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出92.67萬元，比2017年減少1.46萬元，降低1.6%。主要原因是部門辦公費用略有節(jié)約。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.26萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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