目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

常州市人民政府外事辦公室，掛常州市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子，為市政府工作部門。

一、貫徹我國的對外方針政策、涉外法規(guī)，執(zhí)行省委、省政府和市委、市政府關(guān)于外事工作的指示、決定。

二、負(fù)責(zé)擬訂本市外事工作規(guī)章制度、提出工作規(guī)劃建議；協(xié)調(diào)本市重大外事工作、涉外活動；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理本市重大涉外事務(wù)。

三、負(fù)責(zé)本地區(qū)的外事調(diào)研工作，為市委、市政府提供意見和建議；利用對外交往渠道，為本市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

四、負(fù)責(zé)組織接待來訪的國賓、黨賓和其他重要外賓；負(fù)責(zé)接待、管理來本市進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華外交人員；協(xié)助市委、市政府對本市需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要外事事項(xiàng)實(shí)施綜合歸口管理；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并會同有關(guān)部門做好外國人和來本市采訪的外國記者的接待工作。

五、審核本市各部門、各單位報(bào)請市委或市政府審批的外事文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人出訪和邀請外國人現(xiàn)職副部長級以上人員來訪的報(bào)批事宜；承辦或?qū)徍?、?bào)批本市縣處級及其以下人員因公出國（境）和邀請外國相應(yīng)人員來訪的有關(guān)事宜；代擬市政府出國任務(wù)批件；負(fù)責(zé)申辦本市因公出國（境）人員的護(hù)照、簽證手續(xù)，簽發(fā)應(yīng)邀來訪外國人的簽證通知函以及其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)亞太經(jīng)濟(jì)合作組織商務(wù)卡的申辦和管理事務(wù)。

六、負(fù)責(zé)因公出國（境）團(tuán)組人員的管理，了解、核查出國（境）團(tuán)組、人員在國（境）外活動情況；牽頭負(fù)責(zé)嚴(yán)格制止用公款變相出國（境）旅游和不必要的公務(wù)出國（境）活動。

七、歸口管理本市友好城市工作，負(fù)責(zé)辦理對外結(jié)好報(bào)批手續(xù)；制訂、審核本市友好城市及與外國地方友好交往的交流計(jì)劃；指導(dǎo)市人民對外友好協(xié)會的工作；指導(dǎo)本市民間友好團(tuán)體以及其他地方性團(tuán)體對外友好交往活動；承辦、報(bào)批本市各部門成立的主要從事對外交往活動的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體有關(guān)事項(xiàng)。

八、承辦本市與外國有關(guān)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和交涉事宜；歸口管理本市各部門、單位與外國駐華使領(lǐng)館的交往活動；會同市有關(guān)部門指導(dǎo)管理本市口岸的外事業(yè)務(wù)、處理涉外事務(wù)。

九、指導(dǎo)本市各部門、單位做好外國人管理工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門管理出國培訓(xùn)工作；協(xié)同有關(guān)部門做好聘請外國文教專家的管理工作；會同有關(guān)部門處理本市重要涉外事件；審核、報(bào)批授予外國人榮譽(yù)市民及其他名譽(yù)職務(wù)和給予重要獎(jiǎng)勵(lì)等具體事項(xiàng)。

十、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門的政策規(guī)定；推動我市與港澳地區(qū)的經(jīng)貿(mào)、科教、文體等領(lǐng)域的交流與合作；在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)邀請香港、澳門相應(yīng)人員來訪的有關(guān)事宜；承擔(dān)申辦《因公往來香港、澳門特別行政區(qū)通行證》工作。

十一、配合、協(xié)助本市黨委宣傳部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；負(fù)責(zé)向本市各部門提供國際形勢、對外政策、重大國際問題的宣傳資料和中央、國務(wù)院的對外表態(tài)口徑。

十二、負(fù)責(zé)對本市外事干部、涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀(jì)律的教育；組織外事干部對外政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)；向有關(guān)部門提出違反外事紀(jì)律問題的處理意見、建議。

十三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各轄市、區(qū)和市各部門、單位外事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)處理涉外管理工作；會同有關(guān)部門做好全市涉外單位的有關(guān)管理工作。

十四、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

一、根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括秘書處（人事處）、出國來華處（行政服務(wù)處）、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、港澳事務(wù)處（市人民對外友好協(xié)會辦公室）。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。

二、從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年，市外事辦將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握中國特色大國外交新理念新要求，緊緊圍繞市委、市政府“重大項(xiàng)目增效年”活動和深化增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢、種好常州幸福樹“六大行動”，統(tǒng)籌兼顧，開拓創(chuàng)新，拓寬對外交往渠道，深化對外交流合作，深入推進(jìn)我市“五個(gè)國際化”建設(shè)，進(jìn)一步提升我市對外開放水平，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新常州作出更大貢獻(xiàn)。

一、深化外事工作統(tǒng)籌。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于地方外事工作新要求，加強(qiáng)與中聯(lián)部、外交部、全國友協(xié)、省外辦等上級部門聯(lián)系，積極邀請重要外賓和團(tuán)組來訪，努力完成上級部署交辦的各項(xiàng)外事任務(wù)。在市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮好市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能作用，深入貫徹上級部署要求，緊密結(jié)合對外工作實(shí)際，統(tǒng)籌推進(jìn)我市外事工作。調(diào)整市港澳工作協(xié)調(diào)小組、市涉外事件處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，進(jìn)一步健全完善外事協(xié)調(diào)機(jī)制。注重外事工作聯(lián)動，加強(qiáng)與相關(guān)部門間溝通和協(xié)作，強(qiáng)化對基層外事工作指導(dǎo)，密切與企業(yè)園區(qū)、科研院所、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)涉外部門聯(lián)系，進(jìn)一步健全大外事工作格局。

二、全力服務(wù)開放發(fā)展。圍繞我市上海經(jīng)貿(mào)周、先進(jìn)制造技術(shù)成果展洽會、科技經(jīng)貿(mào)洽談會、國際動漫藝術(shù)周等重大涉外活動，扎實(shí)做好重點(diǎn)客商邀請和接待翻譯等工作。深入挖掘外事資源，主動邀請相關(guān)國家使領(lǐng)館、友城政府、國際知名機(jī)構(gòu)和企業(yè)高層來?？疾欤e辦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專題對接活動，促進(jìn)對外務(wù)實(shí)合作。對全市系列境外引資引智活動，認(rèn)真做好外事服務(wù)保障工作，加強(qiáng)對重點(diǎn)國家和地區(qū)分析研判和人脈拓展，積極捕捉產(chǎn)業(yè)、科技等方面合作信息。加強(qiáng)對中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、蘇澳合作園區(qū)、中瑞產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)等對外合作園區(qū)的走訪調(diào)研，及時(shí)掌握園區(qū)發(fā)展動向和現(xiàn)實(shí)需求，協(xié)助園區(qū)拓寬對外交流合作渠道，助力園區(qū)建設(shè)與發(fā)展。

三、推動對外交流合作。緊密結(jié)合我市發(fā)展實(shí)際，制定我市締結(jié)國際友好城市實(shí)施細(xì)則，在重點(diǎn)國家和地區(qū)發(fā)展友城，進(jìn)一步優(yōu)化友城布局，積極拓展友好交流城市，不斷壯大我市“友城朋友圈”。統(tǒng)籌推進(jìn)我市與友城間在科技、教育、旅游、養(yǎng)老、青少年等領(lǐng)域交流與合作，積極推進(jìn)人文交流，與日本高規(guī)市、俄羅斯斯塔夫羅波爾市等聯(lián)合舉辦“友城文化周”系列活動，深化“雙城記”市民友好交流活動，夯實(shí)友城工作基礎(chǔ)，提升友城工作成效。發(fā)揮市友協(xié)平臺作用，按照省友協(xié)“雙推”的工作要求，豐富友協(xié)活動內(nèi)容，拓寬對外交流渠道，提高民間交流實(shí)效，推動新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)等轄市（區(qū)）成立友協(xié)，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的民間外交工作格局。

四、服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線重點(diǎn)國家使領(lǐng)館、地方政府和商會協(xié)會等聯(lián)系，搭建交流合作平臺，舉辦“中印經(jīng)貿(mào)合作論壇”等專題對接活動，推動我市汽車及零部件、農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械、光伏等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)參與國際產(chǎn)能合作。進(jìn)一步提升APEC商務(wù)旅行卡申辦、外國人來華邀請、境外領(lǐng)事保護(hù)等服務(wù)，利用外辦網(wǎng)站定期發(fā)布赴“一帶一路”國家投資政策信息，助推企業(yè)“走出去”，積極支持金昇烏茲別克斯坦紡織工業(yè)園、天合光能海外生產(chǎn)基地等境外重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推動與“一帶一路”沿線國家開展人文交流，與以色列內(nèi)坦亞市、老撾凱山豐威漢市等城市加強(qiáng)多領(lǐng)域交流合作，促進(jìn)民心相通，夯實(shí)交流合作基礎(chǔ)。

五、深化常港澳交流合作。積極爭取中央駐港澳機(jī)構(gòu)、港澳政府部門、港澳團(tuán)體和知名人士等支持，做好香港產(chǎn)城融合發(fā)展對接會、蘇港澳青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等重點(diǎn)活動客商邀請和協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，助推我市金融商務(wù)、旅游休閑、健康養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)與港澳的深度交流合作。加強(qiáng)同省港澳辦和澳門特區(qū)政府相關(guān)部門溝通聯(lián)系，助力蘇澳合作園區(qū)建設(shè)和宣傳推介，推進(jìn)我市與澳門多領(lǐng)域交流合作，拓展與葡語系重點(diǎn)國家經(jīng)貿(mào)交流與合作。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《江蘇省保護(hù)和促進(jìn)香港澳門同胞投資條例》，加強(qiáng)對港澳企業(yè)的調(diào)研走訪，成立我市港澳同胞投資權(quán)益保障協(xié)調(diào)委員會，完善維護(hù)港澳同胞投資權(quán)益的相關(guān)措施，營造良好的涉港澳投資環(huán)境。

六、強(qiáng)化因公出訪管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于加強(qiáng)因公出國（境）管理的政策規(guī)定，加強(qiáng)政策宣講和教育培訓(xùn)，結(jié)合貫徹上級精神開展專辦員培訓(xùn)。進(jìn)一步規(guī)范團(tuán)組審批，堅(jiān)持計(jì)劃管理和會審會辦制度，嚴(yán)格執(zhí)行市因公出國（境）審批管理實(shí)施細(xì)則，確保我市因公出訪團(tuán)組控制在核定指標(biāo)內(nèi)。加強(qiáng)出訪團(tuán)組管理，細(xì)化完善事前、事中、事后全過程監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)出訪公示、行前教育、證照收繳等相關(guān)制度，加大因公出訪監(jiān)督檢查力度，提高出訪成效。注重團(tuán)組服務(wù)保障，對我市境外重點(diǎn)引資引智出訪任務(wù)，對重點(diǎn)園區(qū)、項(xiàng)目的出訪團(tuán)組，積極爭取省外辦和相關(guān)國家駐滬總領(lǐng)事館的支持，派專人跟蹤聯(lián)系，加快團(tuán)組辦理進(jìn)度。

七、優(yōu)化涉外服務(wù)環(huán)境。加大海外領(lǐng)事保護(hù)宣傳、防范和處置力度，探索建立我市境外公民和機(jī)構(gòu)安全保護(hù)工作聯(lián)席會議機(jī)制，加強(qiáng)對涉外案（事）件的跟蹤協(xié)調(diào)，強(qiáng)化對在常留學(xué)生管理，積極穩(wěn)妥做好涉外熱點(diǎn)、敏感問題處置，切實(shí)維護(hù)涉外穩(wěn)定大局。持續(xù)開展“三進(jìn)三送三提高”服務(wù)活動，進(jìn)一步推動落實(shí)常州市榮譽(yù)市民禮遇，組織外籍人士參加公益主題活動，繼續(xù)發(fā)揮外籍人士、港澳同胞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和英語博客、英文網(wǎng)站等平臺作用，及時(shí)回應(yīng)外籍人士關(guān)注關(guān)切，服務(wù)外籍人士在常生活。加強(qiáng)與主流外媒溝通聯(lián)系，注重外媒宣傳引導(dǎo)，精心策劃宣傳專題，重點(diǎn)宣傳我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)、科研創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)展成果，營造我市開放發(fā)展良好輿論環(huán)境。

八、加強(qiáng)外事隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，不斷強(qiáng)化理論武裝，切實(shí)將全辦思想統(tǒng)一到中央決策部署上來。按照中央和省、市委統(tǒng)一部署，積極開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅(jiān)定四個(gè)自信，增強(qiáng)四個(gè)意識，大力提振干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。圍繞創(chuàng)建文明單位、青年文明號等爭先創(chuàng)優(yōu)各項(xiàng)工作，加強(qiáng)外事隊(duì)伍能力建設(shè)，樹立做細(xì)、做實(shí)、做優(yōu)的外事工作標(biāo)準(zhǔn)。注重干部教育培訓(xùn)，積極開展翻譯業(yè)務(wù)研討、專題講座等活動，鞏固提高外事干部涉外法律法規(guī)、外語口譯筆譯等方面能力水平。認(rèn)真對照市委第三輪巡查工作反饋意見，細(xì)化整改工作方案，健全完善制度機(jī)制，逐條抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)建設(shè)水平。

第二部分　2018年度部門預(yù)算表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于2018年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2018〕3號）填列。

本部門2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)855.27萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少25.92萬元，減少2.9%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)855.27萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)855.27萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算855.27萬元，與上年相比減少25.92萬元，減少2.9%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)855.27萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出預(yù)算611.50萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。與上年相比增加54.21萬元，增長9.7%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。

2．社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19.98萬元，主要用于部門開支的離退休人員離退休費(fèi)支出。與上年相比減少175.59萬元，減少89.8%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算27.14萬元，主要用于部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.91萬元，增加3.5%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4．住房保障支出預(yù)算196.65萬元，主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加94.55萬元，增加92.6%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為785.77萬元。與上年相比減少18.13萬元，減少2.3%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為69.50萬元。厲行節(jié)約，比上年壓縮10%。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。

本部門本年收入預(yù)算合計(jì)855.27萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入855.27萬元，占100%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

本部門本年支出預(yù)算合計(jì)855.27萬元，其中：

基本支出785.77萬元，占91.9%；

項(xiàng)目支出69.50萬元，占8.1%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算855.27萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少25.92萬元，減少2.9%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

本部門2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出855.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少25.92萬元，減少2.9%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出502萬元，與上年相比增加62萬元，增長14.1%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。

2. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出69.50萬元，厲行節(jié)約，比上年壓縮10%。

3. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出40萬元，與上年持平。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算支出19.98萬元，與上年相比減少175.59萬元，減少89.8%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算支出27.14萬元，與上年相比增加0.91萬元，增加3.5%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

（四）住房保障(類)

1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算支出196.65萬元，與上年相比增加94.55萬元，增加92.6%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

本部門2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算785.77萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)支出686.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)支出99.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

本部門2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算855.27萬元，與上年相比減少25.92萬元，減少2.9%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出，以及2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金統(tǒng)一由基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付的影響。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算785.77萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)支出686.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)支出99.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出23萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.8%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)車改后未安排預(yù)算支出；公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的10.2%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出23萬元，與上年預(yù)算基本持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)車改后未安排預(yù)算支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.6萬元，厲行節(jié)約，比上年預(yù)算減少6.69萬元。

本部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出3萬元，與上年預(yù)算基本持平。

本部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出6.32萬元，比上年預(yù)算增加1.34萬元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)定額增加。

十、政府性基金支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。

本部門2018年度政府性基金支出預(yù)算0萬元。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

本部門2018年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出99.23萬元，與上年基本持平。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。

本部門2018年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。

四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（此件主動公開）

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