目 錄

第一部分　部門概況

一、 部門主要職能:

1.          負責(zé)市級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。擬訂市級機關(guān)事務(wù)管理工作的相關(guān)政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實施。指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作。

2.          按規(guī)定承擔(dān)部分市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。

3.          負責(zé)部分市級機關(guān)和事業(yè)單位的財務(wù)、會計工作。

4.          會同有關(guān)部門負責(zé)市級機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置和維修定點工作。

5.          負責(zé)市級機關(guān)房地產(chǎn)綜合管理，制定相關(guān)管理制度并組織實施；負責(zé)市級機關(guān)行政用房的產(chǎn)權(quán)、基建、購置、大修改造、使用調(diào)配和處置的統(tǒng)一管理。

6.          負責(zé)市級機關(guān)有關(guān)部門住房制度改革工作，擬訂實施方案和具體辦法，組織實施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補貼經(jīng)費。

7.          負責(zé)擬定市級領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)的住房及相關(guān)服務(wù)工作。

8.          負責(zé)市級公共機構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作。

9.          會同有關(guān)部門擬定市級機關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實施。實施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強后勤服務(wù)社會化、市場化能力。

10.      承擔(dān)市四套班子有關(guān)會議的會務(wù)保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。

11.      負責(zé)市級機關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。

12.      承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項

二、 部門決算單位構(gòu)成情況:

常州市機關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處、房地產(chǎn)管理處、綜合管理處、公共機構(gòu)節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機關(guān)黨委等11個處室。實行部門預(yù)算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機關(guān)幼兒園。　　

三、2016年度主要工作完成情況:

1.          加緊推進全市機關(guān)事務(wù)“十三五”規(guī)劃編制工作，認真謀劃“十三五”機關(guān)事務(wù)發(fā)展思路方向，明確“十三五”機關(guān)事務(wù)管理目標(biāo)任務(wù),積極推進法制后勤建設(shè)，開創(chuàng)機關(guān)事務(wù)改革發(fā)展的新局面。

2.          深化公務(wù)用車制度改革，上半年完成黨政機關(guān)、參公事業(yè)單位車改任務(wù)，下半年著力推進事業(yè)單位、國有企業(yè)、國有金融企業(yè)車改工作，高標(biāo)準(zhǔn)地全面完成改革任務(wù)。

3.          加強節(jié)能執(zhí)法管理，推動能源合同管理試點，研究出臺公共機構(gòu)合同能源管理相關(guān)辦法，提高能源審計質(zhì)量和執(zhí)法檢查成效。

4.          積極推進機關(guān)房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，做好機關(guān)房地產(chǎn)權(quán)屬辦理工作，將機關(guān)房產(chǎn)的監(jiān)督管理納入日常工作考核，進一步優(yōu)化機關(guān)房產(chǎn)法制化、規(guī)范化、精細化、常態(tài)化管理體制。

5.          完成市級重點工程項目建設(shè)，參與做好市“一辦四中心”、市區(qū)老機關(guān)用房資產(chǎn)處置及吳青霞藝術(shù)館改造等各項工作。

6.          扎實推進國有資產(chǎn)綜合管理平臺信息化建設(shè)，運用信息科技手段對國有資產(chǎn)進行“分類、分級、分析”過程監(jiān)督，實現(xiàn)資產(chǎn)申請購買、驗收入庫、使用調(diào)撥到處置報廢的“一本帳”管理。

7.          強化制度建設(shè)，以中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》為要求，進一步健全完善財務(wù)管理體系，提升機關(guān)財務(wù)管理水平。

8.          深化干部人事制度改革，探索“職責(zé)清單”式管理，從激勵和約束兩個方面入手，充分調(diào)動廣大干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性,增強隊伍的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)

9.          推進市行政中心數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目改造,以加強“技防”為突破口，為政府機關(guān)的正常運行提供強有力的安全保障。

10.      進一步鞏固“明廚亮灶”工程，積極開展“健康膳食、文明食堂”等主題活動，打造文明、綠色、節(jié)約、示范、滿意“五型”食堂。

11.      搭建“微管家”服務(wù)保障平臺，整合“198”報修中心服務(wù)內(nèi)容，跟蹤分析“差別化”需求，促進服務(wù)保障“無處不在”。深化“六T”、“六?！?、“4D”管理模式，逐步形成富有常州機關(guān)后勤特色的服務(wù)保障新體系。

12.      把“互聯(lián)網(wǎng)+”引入機幼集團管理，融入幼兒教育，引入教育服務(wù)，促進機幼集團“管理、教育、服務(wù)”進入全網(wǎng)時代。

13.      強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，深化“三解三促”，扎實推進溧陽市社渚鎮(zhèn)姚巷村聯(lián)系點的扶貧工作。切實做到精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，確保改革發(fā)展成果人人共享。

14.      繼續(xù)加強黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進一步鞏固黨的群眾路線、“三嚴三實”專題教育成果，提升黨員干部的政治素養(yǎng)和擔(dān)當(dāng)意識，匯聚干部職工履職能量。

15.      探索機關(guān)后勤文化建設(shè)新路徑，打造“報紙、電視、廣播、網(wǎng)站、手機、雜志”六位一體的后勤文化全媒體系統(tǒng)。探索黨建帶群團婦建新途徑，輻射“3+2”品牌文化價值效應(yīng)，深化“書香后勤·悅讀生活”活動，擴大“黨員義工365”參與度，提升后勤文化的生命力。

16.      抓好中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定和市委三十條實施意見貫徹落實。深入推進黨務(wù)公開和政務(wù)公開，確保反腐倡廉工作落到實處。

第二部分　常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門決算表

（各決算表詳見附件）

第三部分 常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度收入、支出總計22632.02萬元，與上年相比收、支總計各增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經(jīng)費。

其中：

（一）收入總計22632.02萬元，包括：

1．財政撥款收入22632.02萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經(jīng)費。

2．上級補助收入0萬元，與上年相同。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同。

6．其他收入0萬元，與上年相同。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與上年相同。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相同。

（二）支出總計22632.02萬元。包括：

1.   一般公共服務(wù)（類）支出10733.16萬元，主要用于政府提供一般公共服務(wù)支出。與上年相比增加8865.67萬元，增長474.74%。主要原因是支出行政中心、博物館、規(guī)劃館及行政服務(wù)中心運行維護經(jīng)費以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

2.   教育支出（類）支出665.18萬元，主要用于教育事務(wù)支出。與上年相比增加65.88萬元，增加10.99%。主要原因是幼兒園校舍改造支出增加。

3.   科學(xué)技術(shù)支出（類）支出4.31萬元，主要用于科技信息中心改造支出，上年無此項支出。

4.   文化體育與傳媒支出（類）支出215.95萬元，主要用于吳青霞藝術(shù)館改造支出，上年無此項支出。

5.   社會保障和就業(yè)支出（類）支出567.41萬元，主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。與上年相比增加166.76萬元，增加41.62%。主要原因是增加老年大學(xué)改造支出和退休人員經(jīng)費增加。

6.   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出146.15萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加42.21萬元，增加40.61%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整引起社保經(jīng)費增加。

7.   城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出10002.1萬元，主要用于一辦四中心等基建支出，上年無此項支出。

8.   住房保障支出（類）支出297.76萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加70.82萬元，增加31.21%。主要原因是公積金基數(shù)的調(diào)整。

二、收入決算情況說明

常州市機關(guān)事務(wù)管理局本年收入合計22632.02萬元，其中：全部為財政撥款收入22632.02萬元。

三、支出決算情況說明

常州市機關(guān)事務(wù)管理局本年支出合計22632.02萬元，其中：基本支出3961.24萬元，占17.50%；項目支出18670.78萬元，占82.50%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度財政撥款收、支總決算  22632.02萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經(jīng)費。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年財政撥款支出22632.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是人增加基建項目以及人員經(jīng)費。

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為2838.59萬元，支出決算為22632.02萬元，完成年初預(yù)算的797.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加基建項目以及人員經(jīng)費。其中：

(一)        一般公共服務(wù)（類）

1.   政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為830.3萬元，支出決算為2133.95萬元，完成年初預(yù)算的257.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲等。

2.   政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為390.64萬元，支出決算為8178.81萬元，完成年初預(yù)算的2093.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出行政中心、博物館、規(guī)劃館及行政服務(wù)中心運行維護等經(jīng)費。

3.   政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為325.84萬元，支出決算為415.4萬元，完成年初預(yù)算的127.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲等。

4.   商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加科洽會會議經(jīng)費。

(二)        教育支出（類）

1.   普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為570.18萬元，支出決算為615.18萬元，完成年初預(yù)算的107.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲等。

2.   教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加幼兒園校舍改造支出。

(三)        科學(xué)技術(shù)支出（類）

1.   其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加科技信息中心改造支出。

(四)        文化體育與傳媒支出（類）

1.   文化（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為215.95萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加吳青霞藝術(shù)館改造支出。

(五)        社會保障和就業(yè)支出（類）

1.   民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加老年大學(xué)改造支出。

2.   行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為294.13萬元，支出決算為339.71萬元，完成年初預(yù)算的115.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，退休人員經(jīng)費上漲。

3.   行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為92.97萬元，支出決算為97.22萬元，完成年初預(yù)算的104.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，退休人員經(jīng)費上漲。

4.   其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加事業(yè)單位離休人員經(jīng)費。

(六)        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1.   醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為40.25萬元，支出決算為46.65萬元，完成年初預(yù)算的115.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲。

2.   醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為42.65萬元，支出決算為50.2萬元。完成年初預(yù)算的117.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲。

3.   食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加食藥監(jiān)局食堂經(jīng)費支出。

4.   食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加食藥監(jiān)食堂經(jīng)費支出。

(七)        城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

1.   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加一辦四中心等基建支出。

2.   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10000萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加一辦四中心等基建支出。

(八)        住房保障支出（類）

1.   住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為145.49萬元，支出決算為166.02萬元，完成年初預(yù)算的114.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲。

2.   住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為83.44萬元，支出決算為104.6萬元，完成年初預(yù)算的125.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲。

3.   住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為22.7萬元，支出決算為27.14萬元，完成年初預(yù)算的119.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出3961.24萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3691.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費270.07萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出22632.02萬元，與上年相比增加19433.7萬元，增長607.62%。主要原因是人增加基建項目以及人員經(jīng)費。

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2838.59萬元，支出決算為22632.02萬元，完成年初預(yù)算的797.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加基建項目以及人員經(jīng)費。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3961.24萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3691.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費270.07萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出5.23萬元，占“三公”經(jīng)費的1.71%；公務(wù)用車購置及運行費支出284.39萬元，占“三公”經(jīng)費的93.10%；公務(wù)接待費支出15.83萬元，占“三公”經(jīng)費的5.19%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出5.23萬元，完成預(yù)算的74.71%，比上年決算減少3.87萬元，主要原因為匯率、國際機票等成本下降；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因匯率、國際機票等成本下降。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內(nèi)容主要為：單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出284.39萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，與預(yù)算相同，與上年決算相同。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出284.39萬元，完成預(yù)算的2369.92%，比上年決算增加273.17萬元，主要原因為公務(wù)用車改革后增加公務(wù)用車平臺支出；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革后增加公務(wù)用車平臺支出。公務(wù)用車運行維護費主要用于單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量248輛。

3．公務(wù)接待費15.83萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元,與預(yù)算相同，與上年決算相同。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出15.83萬元，完成預(yù)算的81.98 %，比上年決算減少2.25萬元，主要原因為厲行節(jié)約，減少開支；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待17批次，119人次。主要為接待各地來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出4.17萬元，完成預(yù)算的33.9%，比上年決算增加0.13萬元，主要原因為召開機關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃會議；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2016年度全年召開會議2個，參加會議120人次。主要為召開機關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃會議、機關(guān)后勤會議等。

常州市機關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出21.76萬元，完成預(yù)算的101.45%，比上年決算增加14.55萬元，主要原因為組織黨性教育培訓(xùn)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因組織黨性教育培訓(xùn)。2016年度全年組織培訓(xùn)12個，組織培訓(xùn)308人次。主要為黨性教育培訓(xùn)、職業(yè)繼續(xù)教育培訓(xùn)等。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

無政府性基金預(yù)算收入和支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出202.19萬元，比2015年增加64.35萬元，增長46.68%。主要原因是：因工資調(diào)整，差旅費補貼和其他交通費用補貼的增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額1276.72萬元，其中：政府采購貨物支出143.34萬元、政府采購工程支出639.06萬元、政府采購服務(wù)支出494.32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛248輛，其中一般公務(wù)用車160輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車及特種專業(yè)技術(shù)用車88輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、     財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、     一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、     一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

四、     一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

五、     一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

六、     教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

七、     科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。

八、     社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）：反映老齡事務(wù)方面的支出。

九、     社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

十、     社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十一、        社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十二、        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十三、        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十四、        住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、        住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

十六、        住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十七、        基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、        項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十九、         “三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十、        機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

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