|
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場(chǎng)、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場(chǎng)監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對(duì)外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室
、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計(jì)劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財(cái)務(wù)審計(jì)處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委
、工會(huì) 、團(tuán)委等處室。
本部門(mén)下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。
2．從決算單位構(gòu)成看，納入2018年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級(jí)、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神指引下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省交通運(yùn)輸廳的正確指導(dǎo)下，全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，市交通運(yùn)輸局獲省交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年度綜合考核一等獎(jiǎng)，并連續(xù)6年榮獲市綜合考核優(yōu)勝單位稱號(hào)。
（一）謀全局利長(zhǎng)遠(yuǎn)，規(guī)劃前期工作持續(xù)深化
在省交通運(yùn)輸廳的組織指導(dǎo)下，完成常州市域綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃?！冻Ｖ莞鄹劭诳傮w規(guī)劃修編（2018—2035）》《常州市干線航道網(wǎng)修編（2017—2035）》通過(guò)省、市有關(guān)部門(mén)評(píng)審。提請(qǐng)市政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的通知》，明確交通工程前期工作市、區(qū)各部門(mén)職責(zé)。制定我市交通建設(shè)2019—2021年三年滾動(dòng)實(shí)施計(jì)劃。其中，魏村樞紐擴(kuò)容改建工程、滬蓉高速公路、青龍互通至焦溪連接線等省、市重點(diǎn)工程已完成批復(fù)，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。
（二）補(bǔ)短板穩(wěn)增長(zhǎng)，樞紐城市建設(shè)取得突破
圍繞建設(shè)江蘇中軸主樞紐和揚(yáng)子江城市群戰(zhàn)略支點(diǎn)城市的目標(biāo)，全年交通建設(shè)完成投資66.9億元，超額完成年度投資計(jì)劃。溧高、常宜和蘇錫常南部高速、南沿江城際鐵路、溧寧高速公路、常泰過(guò)江通道建設(shè)加快推進(jìn)。265省道金壇段建成通車，233國(guó)道金壇段、104國(guó)道溧陽(yáng)城區(qū)改線段等國(guó)省公路工程加快實(shí)施。京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程建成投用。錫溧漕河前黃樞紐工程進(jìn)展順利。改建農(nóng)路331公里，改造農(nóng)危橋117座，“四好農(nóng)村路”示范市創(chuàng)建通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，溧陽(yáng)市創(chuàng)建成為全國(guó)示范縣。全市干線公路路況綜合指數(shù)值、干線航道和船閘通航保證率均處于全省領(lǐng)先水平，縣道公路管養(yǎng)質(zhì)量全省第一。
（三）優(yōu)供給提效能，運(yùn)輸服務(wù)保障提質(zhì)增效
交通運(yùn)輸服務(wù)的效率和水平進(jìn)一步提升。2018年全社會(huì)港口貨物吞吐量超1億噸，其中沿江港口貨物吞吐量完成4900萬(wàn)噸，集裝箱吞吐量突破30萬(wàn)標(biāo)箱，外貿(mào)吞吐量達(dá)950萬(wàn)噸。常州奔牛國(guó)際機(jī)場(chǎng)過(guò)夜飛機(jī)增至6架，累計(jì)通航城市達(dá)26個(gè)，全年完成旅客吞吐量332.8萬(wàn)人次，貨郵吞吐量2.8萬(wàn)噸。開(kāi)通4條“空巴通”機(jī)場(chǎng)專線、2條旅游專線，新增校園定制公交專線6條，50個(gè)公交候車亭及武進(jìn)公交中心站充電站、鐘樓公交樞紐充電站建成投用。新增公共自行車2萬(wàn)余輛，試點(diǎn)開(kāi)通2列常州至上海洋山港海鐵聯(lián)運(yùn)集裝箱專列。
（四）激活力增動(dòng)能，重點(diǎn)領(lǐng)域改革蹄疾步穩(wěn)
在全省率先完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革。全面取消機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可和總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證。完成巡游出租汽車運(yùn)價(jià)改革，更新?lián)Q代30輛純電動(dòng)出租汽車。累計(jì)核發(fā)網(wǎng)約車道路運(yùn)輸證1716張，清退不合規(guī)車輛2萬(wàn)余輛。扎實(shí)推進(jìn)公交集團(tuán)降本增效優(yōu)服務(wù)，優(yōu)化公交人員結(jié)構(gòu)。
（五）重規(guī)范強(qiáng)管理，行業(yè)治理能力不斷提升
積極推進(jìn)法治交通建設(shè)，《常州市公共汽車客運(yùn)條例》通過(guò)省人大審議，已正式施行。制定《常州市交通運(yùn)輸局重大決策程序規(guī)定》《常州市交通運(yùn)輸局合同管理辦法》。持續(xù)開(kāi)展道路客運(yùn)、危化品運(yùn)輸、內(nèi)河水域交通秩序等重點(diǎn)領(lǐng)域聯(lián)合執(zhí)法，查處違法超限超載車輛1227輛，“一超四罰”處罰14家企業(yè)，全市公路平均超限率控制在3％以內(nèi)。交通工程公開(kāi)招標(biāo)率達(dá)100%。累計(jì)打造綠色廊道1160公里，交通干線沿線綠化總面積達(dá)到7360萬(wàn)平方米。
（六）抓創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型，智慧綠色交通蓬勃發(fā)展
科技創(chuàng)新力度持續(xù)加大，開(kāi)展科研課題研究7項(xiàng)，獲實(shí)用性專利2項(xiàng)、工藝工法微創(chuàng)新5個(gè)，3個(gè)QC小組獲得省廳優(yōu)秀QC小組稱號(hào)，其中《工業(yè)化裝配式護(hù)岸結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用》榮獲國(guó)家級(jí)“建華工程獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)，蕪申運(yùn)河南河特大橋采用的整體頂升施工技術(shù)以及大明路京杭運(yùn)河大橋主橋采用的頂推滑移施工工藝，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。“新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)”常州試點(diǎn)示范工程，獲得全國(guó)智能商用車首張開(kāi)放道路測(cè)試牌照。圓滿完成汽修行業(yè)VOCs治理、港口岸電建設(shè)任務(wù)，20個(gè)在建交通工程工地?fù)P塵管控和內(nèi)河船舶污染防治工作取得實(shí)效。拆除非法碼頭176個(gè)，規(guī)范提升213個(gè)。
（七）嚴(yán)監(jiān)管保平安，行業(yè)安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定
認(rèn)真貫徹落實(shí)“平安交通”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，累計(jì)開(kāi)展各級(jí)檢查超過(guò)2萬(wàn)次，排查整改隱患7700余處，行政處罰立案17件。實(shí)施公路安全生命防護(hù)工程288公里，完成215個(gè)事故高發(fā)公路交叉口的整治。全市3166輛“兩客一危”車輛安裝主動(dòng)安全智能防控系統(tǒng)，667艘船舶安裝電子身份識(shí)別及定位裝置。長(zhǎng)虹西路快速化改造、常宜高速公路、茅山旅游大道工程、溧高高速公路一標(biāo)、前黃樞紐等8個(gè)施工標(biāo)段獲評(píng)省級(jí)“示范工地”。
（八）守規(guī)矩轉(zhuǎn)作風(fēng)，全面從嚴(yán)治黨深入推進(jìn)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。局機(jī)關(guān)被評(píng)為全國(guó)交通運(yùn)輸系統(tǒng)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)先進(jìn)集體，系統(tǒng)2家單位獲市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀，5人獲省、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?，喬森同志被評(píng)為2017年度中國(guó)質(zhì)量工匠，奚文超同志當(dāng)選共青團(tuán)十八大全國(guó)代表，4人獲得“常州好人”稱號(hào)。
第二部分 常州市交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附表(公開(kāi)01至12表)
第三部分 2018年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
常州市交通運(yùn)輸局2018年度收入總計(jì)27875.10萬(wàn)元，與上年相比增加7634.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.72%，主要原因是2018年度省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加；2018年支出總計(jì)27875.10萬(wàn)元，與上年相比增加7634.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.72%，主要原因是2018年度省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加。其中：
（一）收入總計(jì)27875.10萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入27871.74萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加7672.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.98%。主要原因是省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。
5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。
6．其他收入0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬(wàn)元，主要為市交通質(zhì)監(jiān)站上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購(gòu)資金2.57萬(wàn)元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出0.79萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)27875.10萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出202萬(wàn)元，主要用于交通專項(xiàng)規(guī)劃研究編制經(jīng)費(fèi)和綜治和平安建設(shè)考核經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加185萬(wàn)元，增長(zhǎng)1088.24%。主要原因是交通專項(xiàng)規(guī)劃研究編制經(jīng)費(fèi)安排的增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出228.70萬(wàn)元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)。與上年相比增加100.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.53%。主要原因是退休人員費(fèi)用由社保直接支付和工資基數(shù)調(diào)整。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出43.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費(fèi)。與上年相比增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.09 %。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬(wàn)元，主要用于城市管理專項(xiàng)。與上年相比減少1萬(wàn)元，減少33.33%。主要原因是預(yù)算安排2018年城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)少于2017年。
5．交通運(yùn)輸（類）支出24538.43萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項(xiàng)支出。與上年相比增加4898.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.94%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級(jí)、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費(fèi)安排的支出等專項(xiàng)資金增加。
6．資源勘探信息等支出3.50萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。與上年相比增加3.50萬(wàn)元。主要原因是常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理專項(xiàng)的增加。
7.援助其他地區(qū)（類）支出5.10萬(wàn)元，主要用于援疆干部補(bǔ)助支出。與上年相比增加1.39萬(wàn)元，增加37.47%。主要原因是市撥款援派干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
8．住房保障（類）支出2848.68萬(wàn)元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年相比增加2667.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)1474.64%。主要原因是計(jì)算比例、預(yù)算管理體制調(diào)整及省市資金承擔(dān)方式改變等原因。
9．結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)決算。
10.
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為市交通質(zhì)監(jiān)站以前年度預(yù)算安排的政府采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金2.57萬(wàn)元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出0.79萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
常州市交通運(yùn)輸局本年收入合計(jì)27871.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入27871.74萬(wàn)元，占100%，；上級(jí)補(bǔ)助收入,0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)27871.74萬(wàn)元，其中：基本支出12470.30萬(wàn)元，占44.74%；項(xiàng)目支出15401.44萬(wàn)元，占55.26 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)27871.74萬(wàn)元。與上年相比財(cái)政撥款收入增加7672.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.98%，主要是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級(jí)、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費(fèi)安排的支出等專項(xiàng)資金增加。財(cái)政撥款支出27871.74萬(wàn)元，與上年相比，增加7672.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.98%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級(jí)、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費(fèi)安排的支出等專項(xiàng)資金增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年財(cái)政撥款支出27871.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7672.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.98%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級(jí)、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費(fèi)安排的支出等專項(xiàng)資金增加。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11533.43萬(wàn)元，支出決算為27871.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的241.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市兩級(jí)調(diào)整增加專項(xiàng)財(cái)政撥款。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.
發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市財(cái)政增加交通專項(xiàng)規(guī)劃研究編制經(jīng)費(fèi)。
2.
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加了中共常州市委政法委員會(huì)綜治和平安建設(shè)考核經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)調(diào)整。
2. 就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省財(cái)政撥付第四屆狀元大賽集訓(xùn)費(fèi)省專項(xiàng)資金。
3. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為220.78萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是行業(yè)主管部門(mén)代付的改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)專項(xiàng)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.91萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.41%。
2.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為21.66萬(wàn)元，支出決算為21.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.97%。
3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為16.61萬(wàn)元，支出決算為16.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.52%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市政府下達(dá)2018年城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（五）交通運(yùn)輸支出（類）
1.公路水路運(yùn)輸（款）年初預(yù)算為8155.51萬(wàn)元，支出決算為14965.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級(jí)、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼的增加。其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）295.21萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）98萬(wàn)元；公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）6610.65萬(wàn)元；海事管理（項(xiàng)）3717.37萬(wàn)元;水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）1231.25萬(wàn)元；其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）3012.66萬(wàn)元。
2.民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為261.00萬(wàn)元，支出決算為357.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥民航專項(xiàng)資金的增加。
3.車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3218.60萬(wàn)元。車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為241.97萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等專項(xiàng)支出增加。
4.車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）公路還貸（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1917.21萬(wàn)元;其他車輛通行費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3053.65萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥公路還貸和通行費(fèi)專項(xiàng)。
5.港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為92.70萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥港口建設(shè)費(fèi)專項(xiàng)。
6.其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為521.28萬(wàn)元，支出決算為691.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥專項(xiàng)資金的增加。
（六）資源勘探信息等支出（類）
安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（七）援助其他地區(qū)支出（類）
其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政撥款援派干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（八）住房保障（類）支出
住房改革支出（款）年初預(yù)算為2551.58萬(wàn)元，支出決算為2848.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是繳費(fèi)比例的調(diào)整。
其中：住房公積金（項(xiàng)）879.45萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1479.20萬(wàn)元；購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）490.03萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出12470.30萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)10362.40萬(wàn)元。主要包括：基本工資1793.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2181.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金310.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)53.40萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.13萬(wàn)元、績(jī)效工資2666.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 1332.73萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)239.98萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146.77萬(wàn)元、住房公積金990.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.44萬(wàn)元、其他工資福利149.60萬(wàn)元、離休費(fèi)107.68萬(wàn)元、退休費(fèi)303.59萬(wàn)元、退職費(fèi)4.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.40萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出44.90萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)2107.90萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)219.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.18萬(wàn)元、水費(fèi)18.80萬(wàn)元、電費(fèi)49.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)78.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)394.28萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)用1.60萬(wàn)元、維修費(fèi)99.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)66.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)61.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)22.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.70萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)667.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)85.76 萬(wàn)元、福利費(fèi)10.97萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)84.81萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出53.90萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20808.18萬(wàn)元，與上年相比增加3240.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.56%。主要原因是省市專項(xiàng)資金的增加。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11533.43萬(wàn)元，支出決算為20808.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市專項(xiàng)資金的增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12470.30萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)10362.40萬(wàn)元。主要包括：基本工資1793.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2181.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金310.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)53.40萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.13萬(wàn)元、績(jī)效工資2666.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 1332.73萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)239.98萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146.77萬(wàn)元、住房公積金990.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.44萬(wàn)元、其他工資福利149.60萬(wàn)元、離休費(fèi)107.68萬(wàn)元、退休費(fèi)303.59萬(wàn)元、退職費(fèi)4.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.40萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出44.90萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)2107.90萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)219.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.18萬(wàn)元、水費(fèi)18.80萬(wàn)元、電費(fèi)49.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)78.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)394.28萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)用1.60萬(wàn)元、維修費(fèi)99.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)66.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)61.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)22.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.70萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)667.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)85.76 萬(wàn)元、福利費(fèi)10.97萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)84.81萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出53.90萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的1.14%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出283.38萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的91.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.74萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的7.35%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.69%，比上年決算減少13.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)闇p少了2個(gè)跟市政府代表團(tuán)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為：住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出283.38萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，完成本年預(yù)算100%。與上年決算相比，增加0元，原因是近2年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車；與本年預(yù)算相比，增加0元，原因是近2年沒(méi)有安排一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出283.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.89%，比上年決算減少64.75萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻贶囕v沒(méi)有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政調(diào)整了部分單位車輛運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量99輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)22.74萬(wàn)元。其中：
（1）外事接待支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算。外事接待支出無(wú)，主要是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待0批次，0人次。主要是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算。
（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出22.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.86%，比上年決算減少0.26萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格公務(wù)接待的規(guī)定；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因國(guó)內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)控制嚴(yán)格。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市來(lái)我市考察交流活動(dòng)及上級(jí)部門(mén)工作督查等，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待161批次，1742人次。主要為接待外省市來(lái)我市考察交流活動(dòng)及上級(jí)部門(mén)工作督查等。
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出63.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.00%，比上年決算減少5.78萬(wàn)元，主要原因?yàn)榭刂茣?huì)議的召開(kāi)次數(shù)和參加會(huì)議的人數(shù)；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)的支出。2018年度全年召開(kāi)會(huì)議56個(gè)，參加會(huì)議1612人次。主要為經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會(huì)議，及各單位年度工作研討等。
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出70.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.06%，比上年決算減少92.91萬(wàn)元。2018年度全年組織培訓(xùn)51個(gè)，組織培訓(xùn)1587人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算5063.56萬(wàn)元，本年支出決算5063.56萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下：
1.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）公路還貸（項(xiàng)）支出決算1917.21萬(wàn)元，主要是用于收費(fèi)公路還貸支出；
2.其他車輛通行費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）支出決算3053.65萬(wàn)元，主要是用于收費(fèi)站設(shè)施建設(shè)；
3.其他港口建設(shè)安排的支出（項(xiàng)）支出決算92.70萬(wàn)元。主要用于港口設(shè)施建設(shè)。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1300.15萬(wàn)元，比2017年減少67.66萬(wàn)元，降低4.95 %。主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)經(jīng)費(fèi)控制，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用的支出，效果明顯。
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額406.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出325.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額406.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛99輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車89輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本部門(mén)2018年度共1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)24000萬(wàn)元。主要為常州市公交購(gòu)車、政策性虧損專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)24000萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)  |
