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一、部門概況
（一）主要職能
1、組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責規(guī)劃的實施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項規(guī)劃以及基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負責各級各專項規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設規(guī)劃。
2、研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟發(fā)展和結構優(yōu)化的戰(zhàn)略目標和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的奮斗目標，編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度執(zhí)行計劃報告。加強對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預測和預警分析，針對國民經(jīng)濟運行中的重大問題和經(jīng)濟結構優(yōu)化提出政策建議。推進政府目標管理工作，組織開展全市科學發(fā)展評價考核。
3、負責指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革工作。負責組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進國家、省有關改革試點工作。會同市有關部門建立健全有關領域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價考核機制。指導轄市區(qū)的經(jīng)濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構的改革發(fā)展。
4、負責全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策和措施，引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算，會同有關部門統(tǒng)籌市級財政性建設資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責審核和轉報由上級發(fā)展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協(xié)調(diào)全市招投標工作。
5、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責有關企業(yè)債券發(fā)行的前期準備、報批和監(jiān)督工作；負責推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導、推動股權基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
6、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設，推進能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設，組織協(xié)調(diào)相關重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7、推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整，負責制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設，指導協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責安排重大工業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設項目，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設。負責綜合協(xié)調(diào)推進全市服務業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關政策措施；安排市級服務業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
8、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
9、研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責授權范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。負責沿江開發(fā)相關工作。參與招商引資工作；會同有關部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
10、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責應對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
11、研究擬訂推進信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設；牽頭擬訂信息化建設投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設專項引導資金；參與政府網(wǎng)絡建設和電子政務發(fā)展的協(xié)調(diào)推進工作；指導市信息中心工作。
12、負責全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13、負責全市國民經(jīng)濟動員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃和有關計劃、預案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟動員與國家經(jīng)濟、國防建設之間的重大問題。
14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2014年度部門主要工作任務及目標
1、加強改革創(chuàng)新。明確改革重點。研究制定2014年經(jīng)濟體制改革重點，明確發(fā)改委應該承擔的工作責任，著力在重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革上取得實質性進展。推進改革試點。積極在現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展改革試點、重要示范區(qū)建設等方面加強爭取和探索實踐。加強金融創(chuàng)新。
2、推進規(guī)劃編制實施。認真編制常州市產(chǎn)城融合發(fā)展改革試驗區(qū)規(guī)劃。啟動“十三五”規(guī)劃編制。推進蘇南規(guī)劃實施。組織實施主體功能區(qū)規(guī)劃。
3、推進重點項目建設。全力推進省市重點項目建設，確保完成年度計劃。積極開展重大項目儲備工作。深入實施“六個一批”和“四個一批”儲備項目工作機制，抓好簽約項目、可實施項目這兩個關鍵環(huán)節(jié)，提高儲備項目轉化水平。推進重大項目前期工作。繼續(xù)推進軌道交通1號線一期工程配套工程、常金快速通道等重大基礎設施項目的前期工作。
4、構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。更大力度推進產(chǎn)業(yè)鏈建設，編制重點產(chǎn)業(yè)鏈專項工作方案，明確“建鏈、補鏈、強鏈”方向和建設重點。更快速度突破發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。圍繞重點領域，加快推進服務業(yè)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進集聚發(fā)展，實施服務業(yè)重點集聚區(qū)建設工程。推進企業(yè)創(chuàng)新，實施服務業(yè)重點企業(yè)培育工程。推進產(chǎn)業(yè)招商，實施服務業(yè)重點項目推進工程。
5、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。重點推進常金快速通道、產(chǎn)業(yè)轉移合作等目標任務。加快推進中心鎮(zhèn)建設。開展市級中心鎮(zhèn)的增補調(diào)整工作，推進中心鎮(zhèn)重點項目建設。做好對外合作工作。加快常鹽等共建園區(qū)開發(fā)建設；做好援疆、援青、對口幫扶陜西安康、三峽庫區(qū)等相關工作；加強企業(yè)境外投資服務。
6、推動生態(tài)綠色發(fā)展。加快推進低碳試點。在全市范圍內(nèi)認定一批市級低碳企業(yè)和低碳項目，做好省級低碳示范單位中期評估。加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。實施國家級、省級開發(fā)區(qū)循環(huán)化改造，構建循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，啟動第二批園區(qū)循環(huán)化改造試點工作；加快推進餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點、“城市礦產(chǎn)”試點工作。抓能源可持續(xù)發(fā)展。推進重大能源項目建設，推進能源結構優(yōu)化，推進城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)和應急調(diào)峰設施建設；引導和鼓勵企業(yè)投資建設分布式光伏發(fā)電項目，加大我市光伏終端產(chǎn)品應用；提效升級傳統(tǒng)能源。
7、推動社會民生改善。努力構建高位均等的公共服務體系。推動民資參與社會發(fā)展領域建設。提升政府投資社會事業(yè)項目的決策科學和管理規(guī)范，完善“代建制”項目管理模式，提高政府改善民生的投資效益。整體推進“民生幸福工程”上新臺階。
8、做好其它全市發(fā)展和改革事項 。一是以加強基礎工作為抓手，加強經(jīng)濟社會運行監(jiān)測、預測工作。二是以全市“重大項突破年”和發(fā)改系統(tǒng)“工作創(chuàng)新突破年”活動為載體，著力推進對企業(yè)、轄市區(qū)發(fā)改系統(tǒng)工作的支持，建設服務型機關。三是繼續(xù)做好經(jīng)濟動員及應急管理工作。四是做好涉及發(fā)改系統(tǒng)的行政復議、行政訴訟和法制宣傳教育工作。五是開好全市發(fā)改系統(tǒng)的工作會議以及全市產(chǎn)業(yè)鏈建設、重大項目推進、服務業(yè)等專題會議。六是以素質能力建設為重點，全面提升發(fā)改系統(tǒng)工作水平。
（三）內(nèi)設機構及下屬單位:
內(nèi)設機構：辦公室（市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室）、綜合處（規(guī)劃處）、政策法規(guī)處（市目標管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務處、基礎產(chǎn)業(yè)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、經(jīng)濟體制改革處、企事業(yè)與市場改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處(市以工代賑辦公室)、工業(yè)處、能源處、服務業(yè)處（市服務業(yè)辦公室）、高技術產(chǎn)業(yè)處（信息發(fā)展處）、對外經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處（市21世紀議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室）、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、重大項目稽察辦公室、經(jīng)濟協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機關黨委（老干部處）、監(jiān)察室。
下屬單位：常州市信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓中心
二、2014年度部門決算情況說明
2014年市發(fā)展改革委收支決算總表包含了發(fā)改委機關本級、常州市信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓中心三家單位的收入和支出。
（一）收入決算4324.54萬元。其中當年安排公共財政撥款（資金）4196.03萬元;其他收入128.51萬元，主要是人員工資調(diào)整和專設機構工作經(jīng)費。
（二）支出決算4324.54萬元。從功能科目分類，包括一般公共服務支出2787.09萬元、教育支出20萬元、社會保障與就業(yè)支出417.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出72.38萬元、農(nóng)林水支出22萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出268.36萬元、援助其他地區(qū)支出：441.74萬元、住房保障支出205.94萬元、其他支出89.35萬元；從支出用途分類，包括基本支出1946.13萬元、項目支出2378.41萬元。
（三）主要支出內(nèi)容
一般公共服務支出2787.09萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位開展發(fā)展改革事務而發(fā)生的基本支出和專項支出；教育支出20萬元，主要用于開展創(chuàng)業(yè)投資工作支出；社會保障和就業(yè)支出417.68萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位離退休人員的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.38萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位職工醫(yī)療保障支出；農(nóng)林水支出22萬元，主要用于市中心鎮(zhèn)建設的支出；商業(yè)服務業(yè)等支出268.36萬元，主要用于2014年香港招商活動及服務業(yè)相關培訓支出；援助其他地區(qū)支出：441.74萬元，主要用于蘇陜扶貧和援助三峽庫區(qū)扶貧款；住房保障支出205.94萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出；其他支出89.35萬元主要用于市可培中心基建還款及日常支出。
三、“三公”經(jīng)費決算情況
“三公”經(jīng)費決算支出是指委機關及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2014年市發(fā)展和改革委及所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費決算支出總計85.48萬元，其中：因公出國（境）費用32.08萬元、公務用車購置及運行費21.6萬元、公務接待費支出31.8萬元。會議費支出29.26萬元、培訓費支出45.93萬元。今年因公出國9人次，比往年減少1次，費用減少3.54萬元。公務用車保有量21輛，費用未有變動。國內(nèi)公務接待98批次共計1188人，減少20批次接待，費用相應減少6.72萬元。會議費比去年開會次數(shù)縮減費用縮減，費用相應減少2.4萬元。培訓次數(shù)也比去年縮減1次，費用相應減少4.42萬元。
附件：2014年度常州市發(fā)改委部門收入支出決算總表；2014年度常州市發(fā)改委部門收入決算表；2014年度常州市發(fā)改委部門支出決算表；2014年度常州市發(fā)改委部門財政撥款收入支出決算總表；2014年度常州市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款支出決算表；2014年度常州市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表；2014年度常州市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款“三公”等經(jīng)費支出決算表。
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附件10
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2014年度市發(fā)改委部門收入支出決算總表
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公開表九
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單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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行次
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決算數(shù)
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項目(按功能分類)
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行次
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決算數(shù)
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欄次
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1
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欄次
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2
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一、財政撥款收入
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1
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4196.04
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一、一般公共服務支出
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37
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2787.09
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其中：政府性基金預算財政撥款
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2
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二、外交支出
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38
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二、上級補助收入
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3
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三、國防支出
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39
|
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三、事業(yè)收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
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|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
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五、教育支出
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41
|
20
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五、附屬單位上繳收入
|
6
|
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六、科學技術支出
|
42
|
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|
六、其他收入
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7
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128.5
|
七、文化體育與傳媒支出
|
43
|
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8
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八、社會保障和就業(yè)支出
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44
|
417.68
|
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|
9
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
45
|
72.38
|
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10
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十、節(jié)能環(huán)保支出
|
46
|
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|
11
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
47
|
|
|
|
12
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
48
|
22
|
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|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
49
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
51
|
268.36
|
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|
16
|
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十六、金融支出
|
52
|
|
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|
17
|
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十七、援助其他地區(qū)支出
|
53
|
441.74
|
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|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
54
|
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|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
205.94
|
|
|
20
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二十、糧油物資儲備支出
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56
|
|
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21
|
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二十一、其他支出
|
57
|
89.35
|
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22
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二十二、債務還本支出
|
58
|
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|
23
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二十三、債務付息支出
|
59
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本年收入合計
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24
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4324.54
|
本年支出合計
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4324.54
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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25
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結余分配
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年初結轉和結余
|
26
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年末結轉和結余
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|
27
|
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|
35
|
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合計
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36
|
|
合計
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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附件11
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2014年度市發(fā)改委部門收入決算表
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公開表十
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單位：萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補助收入
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事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
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附屬單位
上繳收入
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其他收入
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
4324.54
|
4196.04
|
|
|
|
|
128.5
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2787.09
|
2667.24
|
|
|
|
|
119.85
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
2356.99
|
2237.14
|
|
|
|
|
119.85
|
|
2010401
|
行政運行
|
996.64
|
936.00
|
|
|
|
|
60.65
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
743.94
|
743.94
|
|
|
|
|
|
|
2010450
|
事業(yè)運行
|
253.49
|
242.83
|
|
|
|
|
10.66
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
362.91
|
314.38
|
|
|
|
|
48.54
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
430.10
|
430.10
|
|
|
|
|
|
|
2010504
|
信息事務
|
430.10
|
430.10
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
417.68
|
417.68
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
407.13
|
407.13
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
352.14
|
352.14
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
54.99
|
54.99
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
72.38
|
72.38
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
72.38
|
72.38
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
55.03
|
55.03
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
17.35
|
17.35
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
268.36
|
|
|
|
|
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
268.36
|
|
|
|
|
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
268.36
|
|
|
|
|
|
|
219
|
援助其他地區(qū)支出
|
441.74
|
441.74
|
|
|
|
|
|
|
21999
|
其他支出
|
441.74
|
441.74
|
|
|
|
|
|
|
2199900
|
其他支出
|
441.74
|
441.74
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
114.60
|
114.60
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
61.84
|
61.84
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
29.50
|
29.50
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
89.35
|
80.70
|
|
|
|
|
8.65
|
|
22999
|
其他支出
|
89.35
|
80.70
|
|
|
|
|
8.65
|
|
2299901
|
其他支出
|
89.35
|
80.70
|
|
|
|
|
8.65
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，支出功能科目明細到“項”。
|
|
|
|
|
|
附件12
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門支出決算表
|
|
公開表十一
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位
補助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
4324.54
|
1946.13
|
2378.41
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2787.09
|
1250.14
|
1536.95
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
2356.99
|
1250.14
|
1106.85
|
|
|
|
|
2010401
|
行政運行
|
996.64
|
996.64
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
743.94
|
|
743.94
|
|
|
|
|
2010450
|
事業(yè)運行
|
253.49
|
253.49
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
362.91
|
|
362.91
|
|
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
430.10
|
|
430.10
|
|
|
|
|
2010504
|
信息事務
|
430.10
|
|
430.10
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
417.68
|
417.68
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
407.13
|
407.13
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
352.14
|
352.14
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
54.99
|
54.99
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
72.38
|
72.38
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
72.38
|
72.38
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
55.03
|
55.03
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
17.35
|
17.35
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
|
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
|
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
|
|
|
219
|
援助其他地區(qū)支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
|
|
|
21999
|
其他支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
|
|
|
2199900
|
其他支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
114.60
|
114.60
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
61.84
|
61.84
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
29.50
|
29.50
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
89.35
|
|
89.35
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
89.35
|
|
89.35
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
89.35
|
|
89.35
|
|
|
|
|
注：本報反映部門本年度各項支出情況，支出功能科目明細到“項”。
|
|
|
|
|
|
附件13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門財政撥款收入支出決算總表
|
|
公開表十二
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
小計
|
一般公共預算
財政撥款
|
政府性基金預算
財政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
4196.04
|
一、一般公共服務支出
|
31
|
2667.24
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
20
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
417.68
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
72.38
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
22
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
45
|
268.36
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
441.74
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
205.94
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國債還本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
80.7
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
24
|
4196.04
|
本年支出合計
|
|
4196.04
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
26
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
30
|
4196.04
|
合計
|
|
4196.04
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
|
附件14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表十三
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
項目
|
上年結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況，支出功能科目明細到“項”。
注：本年度預算收支全部為一般公共預算，無政府性基金預算。
|
|
|
附件15
|
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
公開表十四
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
4,196.04
|
1,874.83
|
2,321.21
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2,667.25
|
1,178.83
|
1,488.42
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
2,237.14
|
1,178.83
|
1,058.31
|
|
2010401
|
行政運行
|
936.00
|
936.00
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
743.94
|
|
743.94
|
|
2010450
|
事業(yè)運行
|
242.83
|
242.83
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
314.38
|
|
314.38
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
430.10
|
|
430.10
|
|
2010504
|
信息事務
|
430.10
|
|
430.10
|
|
205
|
教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
417.68
|
417.68
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
407.13
|
407.13
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
352.14
|
352.14
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
54.99
|
54.99
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
72.38
|
72.38
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
72.38
|
72.38
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
55.03
|
55.03
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
17.35
|
17.35
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
21699
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
2169999
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出
|
268.36
|
|
268.36
|
|
219
|
援助其他地區(qū)支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
21999
|
其他支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
2199900
|
其他支出
|
441.74
|
|
441.74
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.94
|
205.94
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
114.60
|
114.60
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
61.84
|
61.84
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
29.50
|
29.50
|
|
|
229
|
其他支出
|
80.70
|
|
80.70
|
|
22999
|
其他支出
|
80.70
|
|
80.70
|
|
2299901
|
其他支出
|
80.70
|
|
80.70
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，支出功能科目明細到“項”。
|
|
|
附件16
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
公開表十五
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1874.83
|
1800.50
|
74.33
|
|
301
|
工資福利支出
|
1162.32
|
1162.32
|
|
|
30101
|
基本工資
|
168.12
|
168.12
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
699.91
|
699.91
|
|
|
30103
|
獎金
|
114.32
|
114.32
|
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
91.04
|
91.04
|
|
|
30107
|
績效工資
|
64.91
|
64.91
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
24.02
|
24.02
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
74.33
|
|
74.33
|
|
30201
|
辦公費
|
2.31
|
|
2.31
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.48
|
|
0.48
|
|
30207
|
郵電費
|
9.17
|
|
9.17
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30211
|
差旅費
|
3.85
|
|
3.85
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
20.18
|
|
20.18
|
|
30213
|
維修（護）費
|
0.16
|
|
0.16
|
|
30214
|
租賃費
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30215
|
會議費
|
0.17
|
|
0.17
|
|
30216
|
培訓費
|
3.07
|
|
3.07
|
|
30217
|
公務接待費
|
1.69
|
|
1.69
|
|
30226
|
勞務費
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
5.47
|
|
5.47
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
9.51
|
|
9.51
|
|
30229
|
福利費
|
1.73
|
|
1.73
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
14.85
|
|
14.85
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.91
|
|
0.91
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
638.18
|
638.18
|
|
|
30301
|
離休費
|
34.07
|
34.07
|
|
|
30302
|
退休費
|
383.60
|
383.60
|
|
|
30305
|
生活補助
|
1.16
|
1.16
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
114.60
|
114.60
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
61.84
|
61.84
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
29.50
|
29.50
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
13.35
|
13.35
|
|
|
備注：支出經(jīng)濟科目明細到“款”
|
|
|
|
|
附件17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度市發(fā)改委部門一般公共預算財政撥款“三公”等經(jīng)費支出決算表
|
|
公開表十六
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
2014年度決算數(shù)
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行費
|
|
160.67
|
32.08
|
21.6
|
|
21.6
|
31.8
|
29.26
|
45.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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