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項(xiàng)目名稱
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運(yùn)營保障費(fèi)用
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項(xiàng)目總金額（萬元）
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119.04
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主管部門
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常州市住房公積金管理中心
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其中：部省級財政（萬元）
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實(shí)施單位
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常州市住房公積金管理中心
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市級財政（萬元）
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119.04
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計劃開始時間
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2024.01.01
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區(qū)級財政（萬元）
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計劃結(jié)束時間
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2024.12.31
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其他（萬元）
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項(xiàng)目概況
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部門開支的運(yùn)營保障費(fèi)用，主要用于開支工作人員工作服采購、服務(wù)保障費(fèi)用、試點(diǎn)費(fèi)用等，滿足開展日常業(yè)務(wù)運(yùn)營的需求。
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中長期績效目標(biāo)
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部門開支的運(yùn)營保障費(fèi)用，主要滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求，規(guī)范公積金中心工作人員對外服務(wù)形象，展示新時代公積金精神風(fēng)貌，提高公積金工作管理水平，提升公積金中心的服務(wù)能力。
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年度績效目標(biāo)
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為滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求，規(guī)范公積金中心工作人員對外服務(wù)形象，展示新時代公積金精神風(fēng)貌，2024年度擬開支的運(yùn)營保障費(fèi)用，主要用于工作人員工作服采購、服務(wù)保障費(fèi)用試點(diǎn)費(fèi)用等。
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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計算符號
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年度目標(biāo)值
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決策
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項(xiàng)目立項(xiàng)
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立項(xiàng)程序規(guī)范性
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定性
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規(guī)范
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項(xiàng)目立項(xiàng)
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立項(xiàng)依據(jù)充分性
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定性
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充分
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績效目標(biāo)
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績效指標(biāo)明確性
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定性
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明確
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績效目標(biāo)
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績效目標(biāo)合理性
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定性
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合理
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資金投入
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預(yù)算編制科學(xué)性
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定性
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科學(xué)
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資金投入
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資金分配合理性
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定性
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合理
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過程
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資金管理
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資金使用合規(guī)性
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定性
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合規(guī)
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資金管理
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預(yù)算執(zhí)行率
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≥
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98%
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組織實(shí)施
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制度執(zhí)行有效性
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定性
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有效
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組織實(shí)施
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管理制度健全性
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定性
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健全
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成本指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)成本
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項(xiàng)目成本
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≤
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預(yù)算數(shù)
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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制服配發(fā)人數(shù)
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定性
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按實(shí)有人數(shù)配發(fā)
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質(zhì)量指標(biāo)
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
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定性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
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時效指標(biāo)
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資金支出及時性
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定性
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及時
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效果指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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對運(yùn)營服務(wù)的提升程度
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定性
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較高
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可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)
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對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度
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定性
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較高
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社會評價指標(biāo)
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服務(wù)對象滿意度
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≥
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95%
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