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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2017年度主要工作完成情況
第二部分2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄?、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對(duì)外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計(jì)劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財(cái)務(wù)審計(jì)處
、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、工會(huì) 、團(tuán)委等處室。
本部門下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。
2. 從決算單位構(gòu)成看，納入2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級(jí)、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。
三、2017年度主要工作完成情況
2017年全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)緊緊圍繞市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以交通運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)推進(jìn)交通建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管、依法行政以及黨建和精神文明建設(shè)等各項(xiàng)工作，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一年來，我們緊緊圍繞省、市重大發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)交通建設(shè)投資69.8億元，超額完成全年投資任務(wù)。一年來，我們統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸體制機(jī)制改革，既抓當(dāng)前又謀長遠(yuǎn)，承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革工作全面啟動(dòng)，交通建設(shè)管理機(jī)制改革實(shí)現(xiàn)破冰，交通運(yùn)輸體制機(jī)制不斷適應(yīng)新時(shí)代、新任務(wù)、新要求。一年來，我們堅(jiān)持“民生第一、服務(wù)至上”核心理念，聚焦民生關(guān)切，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，保質(zhì)保量辦好民生實(shí)事工程。交通運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工積極投身交通干線沿線環(huán)境整治、清理取締長江非法過駁浮吊、節(jié)假日高峰運(yùn)輸、惡劣天氣保暢通等急難險(xiǎn)重任務(wù)，以交通人沖鋒陷陣、舍我其誰的擔(dān)當(dāng)精神戰(zhàn)斗在最前沿，群眾對(duì)交通運(yùn)輸?shù)墨@得感和滿意度有了新提升。我局實(shí)施的為民辦實(shí)事工程獲2017年度市優(yōu)秀工程，青洋路快速化改造工程獲2017年度市優(yōu)秀項(xiàng)目，我局榮獲全省交通運(yùn)輸2017年度綜合工作目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)，常州市2017年度綜合考核優(yōu)勝單位。
主要體現(xiàn)在九個(gè)方面：
（一）科學(xué)系統(tǒng)謀長遠(yuǎn)，交通規(guī)劃前期工作實(shí)現(xiàn)新突破
堅(jiān)持“規(guī)劃引領(lǐng)、適度超前”的發(fā)展理念，圍繞國家、省、市發(fā)展戰(zhàn)略。常州港總體規(guī)劃修編基本完成，縣道公路網(wǎng)規(guī)劃通過市政府批復(fù)，干線航道網(wǎng)規(guī)劃通過審查。蘇南沿江、鎮(zhèn)宣、鹽泰錫常宜鐵路以及德勝河三級(jí)航道整治工程前期工作積極推進(jìn)，常泰過江通道、常溧高速北延已列入新一輪全省高速公路網(wǎng)規(guī)劃。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力補(bǔ)短板，綜合交通體系建設(shè)取得新進(jìn)展
堅(jiān)持“公、鐵、水、空”并舉，加快實(shí)施交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程。常宜高速公路、溧高高速公路全面開工建設(shè)，蘇錫常南部高速公路、蘇南沿江鐵路建設(shè)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)。常州火車站一體化改造工程南廣場東側(cè)候車大廳建成啟用。長虹西路、青洋路快速化改造以及340省道禮毛路至無錫段建成通車，233國道金壇段、265省道金壇段、341省道溧陽段等國省干線公路建設(shè)加快推進(jìn)。新孟河節(jié)點(diǎn)工程錫溧漕河前黃樞紐工程開工建設(shè)，蕪申線溧陽段橋梁工程穩(wěn)步推進(jìn)。“四好農(nóng)村路”深入推進(jìn)，建成農(nóng)路120公里，改造農(nóng)危橋42座，所有規(guī)劃發(fā)展村莊均已實(shí)現(xiàn)雙車道四級(jí)及以上公路通達(dá)。
（三）提質(zhì)增效強(qiáng)供給，客貨運(yùn)輸保障能力再上新臺(tái)階
公路、水路貨物吞吐量、周轉(zhuǎn)量較上年分別同比增長9.5%、8%、10.5%、7.8%。常州國際機(jī)場成為全省第二個(gè)飛行區(qū)等級(jí)達(dá)到4E級(jí)的國際機(jī)場，新辟常州至澳門航線航班，旅客吞吐量突破200萬人次大關(guān)，達(dá)到251萬人次。常州港口貨物吞吐量超過1億噸大關(guān)，其中沿江港口貨物吞吐量達(dá)4714萬噸，同比增長17%。錄安洲10萬噸級(jí)碼頭通過竣工驗(yàn)收并實(shí)現(xiàn)口岸開放，集裝箱吞吐量完成25.4萬標(biāo)箱，同比增加18%；外貿(mào)吞吐量達(dá)692萬噸，同比增長21.5%。
（四）聚焦惠民優(yōu)服務(wù)，交通民生實(shí)事建設(shè)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)
持續(xù)推進(jìn)公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建。市區(qū)新辟大站快線2條，移動(dòng)支付在BRT站臺(tái)得到應(yīng)用；花園城市綜合交通樞紐開工建設(shè)，65個(gè)公交候車亭及南夏墅公交樞紐、飛龍公交中心充電站建成投用。為556艘船舶免費(fèi)安裝VITS終端，丹金船閘在全省首創(chuàng)船舶智能感知服務(wù)系統(tǒng)，開通過閘收費(fèi)APP系統(tǒng)。切實(shí)做好群眾關(guān)心問題的交辦督辦和跟蹤反饋，35件建議提案辦理的見面率、答復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率達(dá)100%，96196服務(wù)熱線受理各類咨詢、建議、投訴電話12.58萬個(gè)，現(xiàn)場解答辦結(jié)率達(dá)70%，話務(wù)滿意率達(dá)99%。
（五）創(chuàng)新機(jī)制增動(dòng)能，交通重點(diǎn)領(lǐng)域改革展現(xiàn)新作為
根據(jù)省、市統(tǒng)一部署安排，完成融資平臺(tái)、機(jī)場集團(tuán)改革的平穩(wěn)過渡和常州港國有資產(chǎn)向省港口集團(tuán)的順利移交。承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革各項(xiàng)工作穩(wěn)步進(jìn)行。
（六）規(guī)范管理提效能，交通行業(yè)治理水平有了新提升
全面落實(shí)省、市各重點(diǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)工作要求，建立市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、地方政府組織推進(jìn)，部門協(xié)同推動(dòng)的專項(xiàng)整治工作模式。263專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)開展，港口粉塵治理、內(nèi)河船舶運(yùn)輸污染防治、汽車維修行業(yè)污染控制、汽車尾氣排放治理進(jìn)一步加強(qiáng)；長江非法浮吊過駁整治基本完成，魏村飲用水水源地保護(hù)工作得到全面提升。積極推進(jìn)法治交通建設(shè)，《常州市公共汽電車客運(yùn)條例》通過人大預(yù)評(píng)估，清理廢止、宣布失效規(guī)范性文件共82個(gè)；持續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載、包車客運(yùn)市場、重點(diǎn)站場客運(yùn)、船舶超載等專項(xiàng)整治行動(dòng)，處罰道路運(yùn)輸違章案件2242起，違法船舶12580艘，違法超限超載車輛1032輛次，全市收費(fèi)站治超卡口超限率2.15%。
（七）轉(zhuǎn)型升級(jí)調(diào)結(jié)構(gòu)，智慧綠色交通建設(shè)邁出新步伐
加強(qiáng)科研攻關(guān)和成果推廣，常州市城市公交服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)通過國家級(jí)驗(yàn)收，工業(yè)化裝配式護(hù)岸結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究、車用LNG氣瓶節(jié)能轉(zhuǎn)接閥研究獲國家實(shí)用新型專利，內(nèi)河航道建設(shè)混凝土運(yùn)泵一體（船）化開發(fā)與應(yīng)用獲評(píng)常州市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，2個(gè)QC小組被評(píng)為全國交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組，丹金船閘創(chuàng)建成為全省首批QC優(yōu)秀成果集中推廣應(yīng)用示范點(diǎn)。國家ITS中心智能駕駛及智能交通產(chǎn)業(yè)研究院落戶常州。全市新增新能源和清潔能源車輛202輛，拆解船舶105艘，更新改建LNG動(dòng)力船舶10艘；常宜高速綜合利用土方節(jié)約土地1500畝、投資5000萬元；資源綜合利用及“三新”技術(shù)在丹金溧漕河金壇段航道整治工程中的應(yīng)用獲評(píng)2017年度全國交通運(yùn)輸節(jié)能減排示范項(xiàng)目。
（八）強(qiáng)化責(zé)任抓落實(shí)，行業(yè)安全生產(chǎn)工作開創(chuàng)新局面
圍繞行業(yè)安全監(jiān)管的重點(diǎn)難點(diǎn)，以平安交通創(chuàng)建為抓手，全年開展各級(jí)檢查超過3000次，發(fā)現(xiàn)隱患6268個(gè)，關(guān)閉取締2家企業(yè)，責(zé)令停產(chǎn)整頓5家企業(yè)，暫扣吊銷證照19家，國省干線公路的2處非法上跨管廊設(shè)施、176座橋梁橋下空間安全隱患以及機(jī)場輸油管線占?jí)弘[患得到有效處置。積極開展“平安工地”創(chuàng)建，大明路及233國道金壇段1標(biāo)等7個(gè)標(biāo)段被評(píng)為省級(jí)“平安工地”示范工程（工地），312國道、233國道創(chuàng)成“暢安舒美”樣板路。我局榮獲2017年度“長安杯”創(chuàng)建暨十九大安保維穩(wěn)工作“先進(jìn)集體”（三等功）榮譽(yù)稱號(hào)。
（九）從嚴(yán)治黨樹形象，黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)得到新加強(qiáng)
深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，開展基層黨組織帶頭人隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研，推行“三會(huì)一課”全程記實(shí)。
第二部分 常州市交通運(yùn)輸局2017年度部門決算表
詳見附表：01410971X-2018-00020附表.xlsx
第三部分 2017年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)20240.33萬元，與上年相比增加1229.6萬元，增加幅度6.47%，主要原因是2017年度省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加；2017年支出總計(jì)20240.33萬元，與上年相比增加1270.76萬元，增加幅度6.69%，主要原因是2017年度省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加。其中：
（一）收入總計(jì)20240.33萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入20240.33萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，
與上年相比增加1229.6萬元，增長6.47%。主要原因是省市兩級(jí)專項(xiàng)資金增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
6．其他收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.16萬元，主要為市交通運(yùn)輸局本級(jí)和市交通質(zhì)監(jiān)站上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購資金。
（二）支出總計(jì)20240.33萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 17 萬元，主要用于市專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)和社會(huì)管理創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少220萬元，減少92.83%。主要原因是市規(guī)劃設(shè)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排的減少。
2．科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬元，主要用于專項(xiàng)科技工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0萬元。主要原因是市航道處獲得市科技局獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出329.21萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)。與上年相比增加121.4萬元，增加58.42%。主要原因是退休人員費(fèi)用由社保直接支付。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出24.33萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費(fèi)。與上年相比增加1.3萬元，增長5.64%。主要原因是人數(shù)發(fā)生變動(dòng)。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，主要用于城市管理專項(xiàng)。與上年相比增加0萬元。主要原因是預(yù)算安排市城市長效管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
6.交通運(yùn)輸（類）支出19677.81萬元，主要用于交通運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項(xiàng)支出。與上年相比增加1247.12萬元，增加6.77%。主要原因是綠色低碳城市項(xiàng)目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程、出租車油價(jià)補(bǔ)貼、國省干線賠補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金增加。
7.援助其他地區(qū)（類）支出3.71萬元，主要用于援疆干部補(bǔ)助支出。與上年相比增加3.71萬元，增加100%。主要原因是本年第一次有此專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8．住房保障（類）支出180.91萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加134.07萬元，增長286.23%。主要原因是住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出政策性增加。
9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為常州市公路管理處本年度預(yù)算安排的物業(yè)管理費(fèi)，需要到下年度支付。
10.結(jié)余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)20199.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入20199.17萬元，占100%，；上級(jí)補(bǔ)助收入,0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)20236.97萬元，其中：基本支出 12720.55萬元，占62.86 %；項(xiàng)目支出7516.42萬元，占37.14 %；；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)20199.17萬元。與上年相比財(cái)政撥款收入增加1188.44萬元，增加6.25%，主要是年度中間綠色低碳城市項(xiàng)目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項(xiàng)資金撥款收入增加。財(cái)政撥款支出20236.97萬元，與上年相比，增加1267.4萬元，增加6.68%。主要原因是年中時(shí)綠色低碳城市項(xiàng)目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項(xiàng)資金撥款支出增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年財(cái)政撥款支出
20236.97萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1267.4萬元，增長6.68%。主要原因是年中時(shí)綠色低碳城市項(xiàng)目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項(xiàng)資金撥款支出的增加。
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13167.69萬元，支出決算為20236.97萬元，完成年初預(yù)算的153.69 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市兩級(jí)調(diào)整增加專項(xiàng)財(cái)政撥款。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市財(cái)政增加安排宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2. 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市政府獎(jiǎng)勵(lì)的社會(huì)管理創(chuàng)新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬元
技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市航道處獲得市科技局專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)增加的市科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為103.71萬元，支出決算為103.71萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是行業(yè)主管部門代付的改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)專項(xiàng)。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)劃生育專項(xiàng)資金。
2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為7.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是人數(shù)變動(dòng)。
事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為33.93萬元，支出決算為15.82萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是部分事業(yè)單位人員醫(yī)保費(fèi)決算時(shí)不能從社會(huì)保障費(fèi)科目中區(qū)分計(jì)算。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市城市長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
（六）交通運(yùn)輸支出（類）
1.公路水路運(yùn)輸（款）年初預(yù)算為11888.31萬元，支出決算為14353.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是船型標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助、國省干線賠補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等省市專項(xiàng)資金撥款支出增加。其中：2140101行政運(yùn)行237.69萬元；2140106公路養(yǎng)護(hù)396萬元；2140112公路運(yùn)輸管理9261.81萬元；2140136 水路運(yùn)輸管理支出1681.54萬元；2140199其他公路水路運(yùn)輸支出2776.53萬元。
2.民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為222.91萬元，支出決算為277.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥民航專項(xiàng)資金的增加。
3.成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）
對(duì)出租車的補(bǔ)貼項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為237.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省租車專項(xiàng)補(bǔ)貼。
4.車輛購置稅支出（款）
車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3504.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是綠色低碳城市項(xiàng)目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等專項(xiàng)支出增加。
5.車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他車輛通行費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為631.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥通行費(fèi)專項(xiàng)。
6.港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥港口建設(shè)費(fèi)專項(xiàng)。
7.其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為510.74萬元，支出決算為635.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥專項(xiàng)資金的增加。
（七）援助其他地區(qū)支出（類）
其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.71萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市財(cái)政首次安排援疆干部專項(xiàng)資金。
6．住房保障（類）支出
住房改革支出（款）年初預(yù)算為126.64萬元，支出決算為180.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整
其中：2210201住房公積金64.31萬元；2210202提租補(bǔ)貼78.72萬元；2210203購房補(bǔ)貼37.89萬元主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出12720.55萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補(bǔ)貼 726.88萬元、獎(jiǎng)金88.35萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1122.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.75萬元、績效工資2799.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費(fèi)65.04萬元、退休費(fèi)1135.18萬元、退職費(fèi) 4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補(bǔ)助 72.96萬元、醫(yī)療費(fèi) 2.82萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補(bǔ)貼 1313.21萬元、購房補(bǔ)貼358.76萬元、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出25.64萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)2536.57萬元。主要包括：辦公費(fèi)173.73萬元、印刷費(fèi)7.25萬元、咨詢費(fèi)1.5 萬元、水費(fèi)18.74萬元、電費(fèi) 48.24萬元、郵電費(fèi)3.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)77.52萬元、差旅費(fèi)399.02萬元、因公出國費(fèi)用3.4萬元、維修費(fèi)185.8萬元、會(huì)議費(fèi)68.14 萬元、培訓(xùn)費(fèi)48.84萬元、公務(wù)接待費(fèi) 23萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1070 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)79.68 萬元、福利費(fèi)11.74 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)221.03萬元、其他交通費(fèi)84.44萬元、其他商品服務(wù)支出7.9萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 19567.69萬元，與上年相比增加1015.12萬元，增長5.47%。主要原因是省市專項(xiàng)資金的增加。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12895.1萬元，支出決算為19567.69萬元，完成年初預(yù)算的151.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市專項(xiàng)資金的增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12720.55萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補(bǔ)貼 726.88萬元、獎(jiǎng)金88.35萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1122.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.75萬元、績效工資 2799.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費(fèi)65.04萬元、退休費(fèi)1135.18萬元、退職費(fèi) 4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補(bǔ)助72.96萬元、醫(yī)療費(fèi)2.82萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金 5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補(bǔ)貼1313.21萬元、購房補(bǔ)貼358.76萬元、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出 25.64萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)2536.57萬元。主要包括：辦公費(fèi)173.73萬元、印刷費(fèi)7.25萬元、咨詢費(fèi)1.5萬元、水費(fèi)18.74萬元、電費(fèi)48.24萬元、郵電費(fèi)3.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)77.52 萬元、差旅費(fèi)399.02萬元、因公出國費(fèi)用3.4萬元、維修費(fèi)185.8萬元、會(huì)議費(fèi)68.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)48.84萬元、公務(wù)接待費(fèi) 23萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1070萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)79.68 萬元、福利費(fèi)11.74 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)221.03萬元、其他交通費(fèi)84.44萬元、其他商品服務(wù)支出 7.9萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 16.55萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的4.27%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出348.13萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.93%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出16.55萬元，完成預(yù)算的194.7%，比上年決算增加15.55萬元，主要原因?yàn)槟曛信R時(shí)增加了2個(gè)跟市政府代表團(tuán)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組3 個(gè)，累計(jì)3人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出348.13萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0元，本年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出346.11萬元，完成預(yù)算的155.8 %，比上年決算增加49.13萬元，主要原因?yàn)榻贶囕v沒有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政調(diào)整了部分單位車輛運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量107輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)23萬元。其中：
（1）外事接待支出0萬元，2017年沒有使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出23萬元，完成預(yù)算的104.3%，比上年決算減少1.44萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格公務(wù)接待的規(guī)定；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算為定額數(shù)。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市來我市考察交流活動(dòng)及上級(jí)部門工作督查等，2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待178批次，1889人次。主要為接待外省市來我市考察交流活動(dòng)及上級(jí)部門工作督查等。
2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出68.94 萬元，完成預(yù)算的90.34%，比上年決算增加0.26萬元，主要原因?yàn)閰?huì)人員增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的支出。2017年度全年召開會(huì)議69個(gè)，參加會(huì)議1850人次。主要為經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會(huì)議，及各單位年度工作研討等。
2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出163.72 萬元，完成預(yù)算的265.13%，比上年決算增加17.88萬元，主要原因?yàn)槟曛凶芳恿伺嘤?xùn)預(yù)算。2017年度全年組織培訓(xùn)69個(gè)，組織培訓(xùn)643人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算669.28萬元，本年支出決算669.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：
1.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他車輛通行費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）支出決算631.5萬元，主要是用于收費(fèi)站設(shè)施建設(shè)；其他港口建設(shè)安排的支出（項(xiàng)）支出決算37.78萬元。主要用于港口設(shè)施建設(shè)。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1367.81萬元，比2016年減少48.34萬元，降低3.41
%。主要原因是：單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)控制，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用的支出，效果明顯。
十二、政府采購支出決算情況說明
2017年度政府采購支出總額309.66萬元，其中：政府采購貨物支出158.62萬元、政府采購服務(wù)支出151.05萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務(wù)用車107輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況
本部門2017年度共1個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)37000萬元。
（三）國有資本預(yù)算收支決算情況
本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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