目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2019年度主要工作完成情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)

六、財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

常州市人民政府外事辦公室為市政府工作部門，加掛常州市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央關(guān)于外事工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)省委、省政府和市委、市政府有關(guān)外事工作的指示和決定，負(fù)責(zé)政策指導(dǎo)、業(yè)務(wù)考核、監(jiān)督檢查工作，歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，擬定相關(guān)政策規(guī)劃。

（二）圍繞本市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和對外開放進(jìn)行外事調(diào)查研究，為市委、市政府提供外事工作決策的建議。利用對外交往渠道，為本市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

（三）貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的政策規(guī)定，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和歸口管理本市與香港、澳門特別行政區(qū)往來工作。

（四）統(tǒng)籌安排并承辦市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志的出訪和國內(nèi)外事活動(dòng)事項(xiàng)。

（五）負(fù)責(zé)接待來本市訪問的黨賓、國賓和其他重要外賓。在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)有關(guān)外國人來訪事宜。指導(dǎo)全市重要外事活動(dòng)的禮賓工作。會同有關(guān)部門做好涉外參觀單位的建設(shè)工作。

（六）承擔(dān)本市與外國有關(guān)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)、國際組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系和交涉工作，歸口管理本市各部門、單位與外國駐華領(lǐng)事機(jī)構(gòu)、國際組織的交往活動(dòng)。審核、報(bào)批在本市舉辦的國際會議。

（七）負(fù)責(zé)本市因公出國（境）事項(xiàng)的歸口管理、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督工作。在授權(quán)范圍內(nèi)，審核或?qū)徟嚓P(guān)人員因公臨時(shí)出國（境）事宜，承擔(dān)本市因公出國（境）人員的證照申辦業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本市人員申辦亞太經(jīng)濟(jì)合作組織商務(wù)卡的管理工作。會同有關(guān)部門落實(shí)外事紀(jì)律及保密制度。

（八）承辦本市對外交往事務(wù)，歸口管理本市與外國友好城市、其他單位結(jié)好與交往事宜。承擔(dān)審核、報(bào)批授予外國人榮譽(yù)稱號、名譽(yù)職務(wù)和給予重要獎(jiǎng)勵(lì)等管理事項(xiàng)。

（九）指導(dǎo)有關(guān)部門管理來本市的外國人工作，依法保障來本市外國人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)海外領(lǐng)事保護(hù)工作。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重要涉外事件和案件。協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市境外機(jī)構(gòu)、公民安全與合法權(quán)益保護(hù)工作。指導(dǎo)全市涉外應(yīng)急事務(wù)處理。

（十）負(fù)責(zé)本市外事干部和涉外人員的教育培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門進(jìn)行對外宣傳和群眾性外事教育。

（十一）接待和管理來本市進(jìn)行采訪活動(dòng)的外國記者；指導(dǎo)本市有關(guān)部門或單位做好外國記者采訪活動(dòng)的安排和接待工作。

（十二）負(fù)責(zé)市人民對外友好協(xié)會日常工作，指導(dǎo)本市民間對外交往工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理本市社會組織對外交往事宜。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合處、出國來華和行政服務(wù)處、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、港澳與友協(xié)事務(wù)處。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。

三、2019年度主要工作完成情況

2019年常州市外事系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平外交思想，緊緊圍繞“種好幸福樹、建好明星城”和“重大項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)要求，大力弘揚(yáng)“勇爭一流、恥為第二”的常州精神，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，拓寬對外交往渠道，深化對外交流合作，認(rèn)真落實(shí)全方位開放戰(zhàn)略，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展走在前列，在省委外事工作委員會和常州市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，常州外事系統(tǒng)開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，主要完成了以下工作。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)外事工作體制改革。為加強(qiáng)對全市外事工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，市委決定將“市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組”調(diào)整為“市委外事工作委員會”，并于4月18日召開市委外事工作委員會第一次全體會議。會議傳達(dá)學(xué)習(xí)省委外事工作委員會第一次全體會議精神，研究部署常州市外事工作任務(wù)，審議通過《中共常州市委外事工作委員會工作規(guī)則》和《中共常州市委外事工作委員會辦公室工作細(xì)則》等，并圍繞上級部署，結(jié)合我市實(shí)際，研究制定2019年度常州市外事重點(diǎn)工作安排、因公出訪計(jì)劃和國際友好城市發(fā)展計(jì)劃等。為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平外交思想，以更寬廣視野、更高目標(biāo)要求、更有力的舉措服務(wù)全局，結(jié)合常州高質(zhì)量發(fā)展新目標(biāo)，進(jìn)一步統(tǒng)籌全市外事工作，8月3日，市委外事工作委員會通過并印發(fā)了《關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)統(tǒng)籌外事工作的實(shí)施意見》，明確了新時(shí)代全市外事工作的總體目標(biāo)、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)和組織領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)要求。

二是突出重點(diǎn)，服務(wù)開放發(fā)展大局。牢牢把握國家發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，服務(wù)好中央對外大局。全年市區(qū)外辦共接待外賓 224批1767人次，其中外國駐華使領(lǐng)館團(tuán)組24批118人次，友城友協(xié)團(tuán)組45批425人次，港澳團(tuán)組25批604人次，經(jīng)貿(mào)團(tuán)組77批252人次。接待阿富汗、伊朗、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿塞拜疆等6個(gè)國家外交官組成伊斯坦布爾進(jìn)程“一帶一路”參訪團(tuán)，第二批越共高級干部考察團(tuán)，幾內(nèi)亞政府代表團(tuán)，第四期老撾高級干部研修班代表團(tuán)等重要外賓，受到外交部、中聯(lián)部等部門的書面表揚(yáng)。發(fā)揮外事部門服務(wù)功能，保障好重大經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。圍繞第十四屆中國常州先進(jìn)制造技術(shù)成果展示洽談會、世界工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會、2019中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會等重要活動(dòng)，以及全市境外系列引資引智活動(dòng)，做好外賓邀請、宣傳策劃、團(tuán)組報(bào)批和翻譯保障等，服務(wù)好重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重要人才招引。發(fā)揮外事部門優(yōu)勢，支持對外合作園區(qū)發(fā)展。根據(jù)中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、中瑞產(chǎn)業(yè)園、蘇澳合作園區(qū)等對外合作園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，舉辦第二屆中國·以色列醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)高峰論壇，常州經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)赴德國、瑞士開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣块T創(chuàng)新合作，全力推進(jìn)一批外資高科技項(xiàng)目落戶。組織常州榮譽(yù)市民、港澳知名人士參加第二屆江蘇發(fā)展大會暨首屆全球蘇商大會。圍繞蘇澳合作園區(qū)建設(shè)，持續(xù)發(fā)力推進(jìn)合作，常州代表團(tuán)赴澳門參加第五屆中國周邊國家“市長參訪計(jì)劃”，邀請澳門工商界社團(tuán)負(fù)責(zé)人代表團(tuán)、澳門企業(yè)家代表團(tuán)來?？疾靾@區(qū)，舉辦“蘇澳合作園區(qū)項(xiàng)目合作對接會”。主動(dòng)對接中葡論壇（澳門）常設(shè)秘書處、葡語國家城市聯(lián)盟等組織機(jī)構(gòu)，參加“中國與葡語國家企業(yè)經(jīng)貿(mào)合作洽談會”“澳門平臺·對接中葡—省市和企業(yè)推介會”等活動(dòng)，推介蘇澳合作園區(qū)。

三是拓寬渠道，推動(dòng)對外務(wù)實(shí)合作。加強(qiáng)與外國駐華使領(lǐng)館和駐華機(jī)構(gòu)交往。應(yīng)邀赴上海參加德國、新加坡、智利、巴西、泰國等13個(gè)國家駐滬總領(lǐng)館舉辦的各類專題活動(dòng)，拜訪日本、越南、老撾、墨西哥、阿根廷等國家駐滬總領(lǐng)館和巴西中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)會、美國伊州、美國阿肯色州中國代表處等機(jī)構(gòu)。舉辦“常州市與各國駐滬總領(lǐng)館新春交流會”，美國、俄羅斯、德國、荷蘭、瑞士等40個(gè)國家的17位總領(lǐng)事、23位副總領(lǐng)事出席交流會。邀請相關(guān)國家駐滬總領(lǐng)館官員和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人來常，舉辦“常州企業(yè)—美國各州駐華代表處對接交流會”“中國常州—泰國、越南、老撾經(jīng)貿(mào)投資與旅游促進(jìn)說明會 ” “阿根廷常州文化活動(dòng)日” 等活動(dòng)，邀請日本駐滬總領(lǐng)館官員出席中日（金壇）產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)研討會。助推企業(yè)“走出去”。組織環(huán)保企業(yè)參加伊州環(huán)保企業(yè)商務(wù)交流會，舉辦“中國（江蘇）中東歐經(jīng)貿(mào)合作論壇”，引導(dǎo)企業(yè)與“一帶一路”沿線國家加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作。持續(xù)深化港澳地區(qū)交流合作。邀請澳門工商社團(tuán)國情教育協(xié)會代表團(tuán)等來訪，舉辦“活力澳門推廣周·江蘇常州”大型綜合展覽活動(dòng)，圍繞兩地會展業(yè)、旅游業(yè)、葡語國家產(chǎn)品商貿(mào)等領(lǐng)域開展一系列經(jīng)貿(mào)對接活動(dòng)，展覽期間共吸引超8萬人次入場觀展洽談，促成蘇澳雙方12項(xiàng)合作協(xié)議和意向。承辦“江蘇大閘蟹澳門推介會—長蕩湖專場”活動(dòng)，副省長郭元強(qiáng)及澳門工商界120余人參加。圍繞澳門回歸20周年，邀請澳門特區(qū)青少年“新時(shí)代同心行”學(xué)習(xí)參訪團(tuán)150余人到常學(xué)習(xí)參訪，策劃慶祝澳門回歸20周年大型新聞報(bào)道“千里牽手、常澳同行”活動(dòng)。

四是深化交往，開展多領(lǐng)域交流。優(yōu)化友城布局。根據(jù)年度計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)國際友城發(fā)展，常州市與澳大利亞溫德姆市、以色列內(nèi)坦亞市建立友好城市關(guān)系，溧陽市與烏克蘭特魯斯卡韋茨市，金壇區(qū)與日本筑上町建立友好城市關(guān)系獲批，目前我市在六大洲25個(gè)國家共締結(jié)國際友好城市53個(gè)，其中市本級29個(gè)，轄市（區(qū)）24個(gè)。深化人文交流。在羅馬尼亞阿拉德市舉辦“常州日”活動(dòng)，作為慶祝中羅建交70周年地方交流活動(dòng)之一，中國駐羅馬尼亞大使姜瑜參加活動(dòng)并致辭。在美國羅克福德市政廳舉辦常州市推介會，慶祝兩市結(jié)好20周年。邀請荷蘭蒂爾堡市代表團(tuán)來蘇參加“江蘇—荷蘭北布拉邦省結(jié)好25周年”慶?；顒?dòng)，副市長陳正春受邀出席“江蘇—荷蘭北布拉邦省市長圓桌對話會”。邀請俄羅斯友城參加第二屆“友城繪”江蘇省青少年國際繪畫頒獎(jiǎng)典禮，舉辦中國常州與俄羅斯納霍德卡兩市青少年網(wǎng)球友誼賽，組織作品參加日本所澤市兒童繪畫作品展、高規(guī)市國際交流攝影展。擴(kuò)大民間對外交往。推動(dòng)所澤市美術(shù)聯(lián)盟工藝部、常州荊溪玉陶藝術(shù)館、常州市國際交流中心簽署中日友城陶藝文化交流會合作框架協(xié)議。先后組織“雙城記”市民團(tuán)訪問土耳其、以色列、德國、俄羅斯等國友城，持續(xù)打造對外交流品牌，講好常州故事。組織民間藝術(shù)團(tuán)赴德國、法國開展藝術(shù)交流，并參加法國阿格諾第60屆國際民舞民樂藝術(shù)節(jié)。全力支持教育國際合作。常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在緬甸設(shè)立分校，常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院與印度尼西亞“常州機(jī)電—德龍印尼學(xué)院”開展教學(xué)與培訓(xùn)，常州大學(xué)和以色列理工學(xué)院共同舉辦在常大學(xué)生創(chuàng)客項(xiàng)目展演活動(dòng)。

五是加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化涉外服務(wù)管理。深化外事為民服務(wù)。持續(xù)開展“三進(jìn)三送三提高”活動(dòng)，走訪調(diào)研合作園區(qū)、外資企業(yè)、海歸人才和榮譽(yù)市民等，了解企業(yè)涉外需求。全年共舉辦APEC商務(wù)旅行卡推介會7場，辦理APEC商務(wù)旅行卡199人次，目前我市共有2207人次獲卡，人數(shù)位居全省第四。全年核發(fā)外國人來華《邀請核實(shí)單》2172人次，核查應(yīng)邀來華人員1156人次。市翻譯中心、市國際交流中心積極參與全市重大涉外活動(dòng)，圍繞涉外翻譯、因私簽證、人事代理、團(tuán)組出訪以及民間交流等方面提供涉外服務(wù)保障。提升涉外管理水平。建立常州市海外領(lǐng)保工作機(jī)制，加強(qiáng)與我駐外使領(lǐng)館、外國駐滬總領(lǐng)館、海外華人華僑團(tuán)體的日常聯(lián)系，聘請“一帶一路”法律服務(wù)律師，妥善處理涉外事（案）件，維護(hù)了良好的涉外環(huán)境。加強(qiáng)外宣與外媒管理。與市外宣辦合作舉辦“2019中德媒體看常州”系列活動(dòng)，認(rèn)真做好印度、英國、馬來西亞、奧地利、德國等外媒記者采訪接待工作。優(yōu)化涉外服務(wù)環(huán)境。開展第17批榮譽(yù)市民評授工作，累計(jì)授予136名外籍人士“常州市榮譽(yù)市民”稱號，積極做好榮譽(yù)市民的宣傳報(bào)道和禮遇工作。舉辦“龍城中國年—2019在常境外人士迎新春聯(lián)誼活動(dòng)” “我愛常州—外國留學(xué)生漢語演講大賽”，組織在常境外人士參加“悅動(dòng)江蘇 結(jié)誼五洲—在江蘇外國人定向越野大賽”“品味江蘇·淹城文武狀元大賽”“我愛常州”文化沙龍等活動(dòng)。進(jìn)一步修訂《港澳學(xué)生在常就讀中考加分身份認(rèn)定程序》并列入《中共常州市委全面深化改革委員會2019年工作要點(diǎn)》目錄，簡化辦理程序。

六是嚴(yán)把政策，規(guī)范因公出國（境）管理。圍繞國家“一帶一路”建設(shè)，全力保障境外系列經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)、特色園區(qū)推介、科技創(chuàng)新、企業(yè)“走出去”等重點(diǎn)任務(wù)，從嚴(yán)審批因公出國（境）任務(wù)，保障重點(diǎn)團(tuán)組出訪。全年審批因公臨時(shí)出國（境）團(tuán)組319批1025人次，拒批、調(diào)整24批52人次，辦理因公護(hù)照、港澳通行證803人次，辦理簽證、簽注766人次。全面落實(shí)省委巡視常州反饋意見整改工作，及時(shí)研究印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)對因公臨時(shí)出國（境）團(tuán)組管理的通知》，與市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于明確國家工作人員因公出國（境）計(jì)劃和預(yù)算管理相關(guān)問題的通知》，認(rèn)真執(zhí)行因公出國（境）相關(guān)管理規(guī)定，建立長效機(jī)制。推出短信服務(wù)，以短信方式通知申請單位領(lǐng)取任務(wù)批件或復(fù)函。

    七是提升效能，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部建設(shè)。深入開展主題教育。根據(jù)上級部署要求，認(rèn)真開展第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊緊圍繞“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總要求，狠抓推動(dòng)落實(shí)，認(rèn)真開展集中學(xué)習(xí)研討、深入開展調(diào)查研究、仔細(xì)查擺存在問題、從嚴(yán)從實(shí)落實(shí)整改。期間開展了愛國主義學(xué)習(xí)教育、重溫入黨誓詞、學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡、“黨員義工365”等活動(dòng)，主題教育開展取得了階段性的理論成果、實(shí)踐成果和制度成果。扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。加強(qiáng)與市委編辦工作對接，按時(shí)完成外辦機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定方案重新核定工作，完成職務(wù)職級并行套改工作。注重外事干部教育培訓(xùn)。邀請常州大學(xué)丁恒龍教授開展反腐倡廉宣講，邀請市委黨校行政管理教研室主任王睿倩教授作《憲法修改與依憲治國》的講座，選送2名干部參加全國友協(xié)組織的人文交流專題培訓(xùn)班，選送6批12人次干部參加外事干部相關(guān)培訓(xùn)班，組織開展APEC商務(wù)卡申辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班7期，舉辦“英語沙龍”活動(dòng)6場，不斷提高外事干部綜合能力水平。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。認(rèn)真做好省委巡視常州反饋意見整改落實(shí)和“1+3”專項(xiàng)工作，健全完善相關(guān)制度，推動(dòng)建立長效機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)黨組班子全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，貫徹執(zhí)行好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)要求，建立黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)職責(zé)清單，推動(dòng)機(jī)關(guān)作風(fēng)有效提升，市外辦機(jī)關(guān)被評為常州市文明單位、政務(wù)服務(wù)大廳外辦窗口被評為文明窗口。

第二部分　常州市人民政府外事辦公室2019年度部門決算表

第三部分  2019年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2019年度收入、支出總計(jì)1384.11萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。其中：

（一）收入總計(jì)1384.11萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入1384.11萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加114.57萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年數(shù)相同。

3．事業(yè)收入0萬元, 與上年數(shù)相同。

4．經(jīng)營收入0萬元, 與上年數(shù)相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元, 與上年數(shù)相同。

6．其他收入0萬元, 與上年數(shù)相同。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元, 與上年數(shù)相同。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 與上年數(shù)相同。

（二）支出總計(jì)1384.11萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出1067.18萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。與上年相比增加81.43    萬元，增長8.3%。主要原因是在職人員工資性支出調(diào)整增加。

2．社會保障和就業(yè)支出21.85萬元，主要用于部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加0.77萬元，增加3.5%。主要原因是離休人員待遇調(diào)整增加。

3．衛(wèi)生健康支出31.43萬元，主要用于部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加1.54萬元，增加5.2%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)年度調(diào)整增加。

4．住房保障支出263.65萬元，主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加45.80萬元，增加21%。主要原因是在職人員住房改革支出調(diào)整增加。

5．結(jié)余分配0萬元。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入合計(jì)1384.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1384.11萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入  0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計(jì)1384.11萬元，其中：基本支出1304.71萬元，占94.3%；項(xiàng)目支出79.4萬元，占5.7%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算1384.11萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

本部門2019年財(cái)政撥款支出1384.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為908.96萬元，支出決算為1384.11萬元，完成年初預(yù)算的152.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為525.78萬元，支出決算為947.78萬元，完成年初預(yù)算的180.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資性支出調(diào)整增加。

2. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為79.40萬元，支出決算為79.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為21.18萬元，支出決算為21.85萬元，完成年初預(yù)算的103.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員待遇調(diào)整增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為30.03萬元，支出決算為31.43萬元，完成年初預(yù)算的104.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)年度調(diào)整增加。

（四）住房保障支出(類)

1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為212.57萬元，支出決算為263.65萬元，完成年初預(yù)算的124%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員住房改革支出調(diào)整增加。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款基本支出1304.71萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1220.25萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)84.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

本部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1384.11萬元，與上年相比，增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為908.96萬元，支出決算為1384.11萬元，完成年初預(yù)算的152.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調(diào)整增加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1304.71萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1220.25萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)84.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

本部門2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出29.84萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的98.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的1.1%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出29.84萬元，完成預(yù)算的129.7%，比上年決算增加7.57萬元，主要原因?yàn)楸灸甓仍黾恿艘蚬鰢ň常┤藬?shù)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加了因公出國（境）任務(wù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組7個(gè)，累計(jì)7人次。開支內(nèi)容主要為單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，無預(yù)算安排，與上年持平。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，無預(yù)算安排，與上年持平。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。其中：完成預(yù)算的13%，比上年決算減少0.11萬元，主要原因?yàn)楸灸旯珓?wù)接待人次減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待規(guī)定、貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮公務(wù)接待支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，接待72批次，227人次，主要為接待來訪辦事人員等；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次， 0人次。

本部門2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算0%，與上年決算相同，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是會議基本利用行政中心內(nèi)部會議室，未發(fā)生其他會議活動(dòng)支出。2019年度全年召開會議46個(gè)，參加會議817人次。主要為召開部門工作會議。

本部門2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出3.39萬元，完成預(yù)算的52.7%，比上年決算減少9.55萬元，主要原因?yàn)?/span>本年度壓縮了外出培訓(xùn)支出；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮培訓(xùn)支出。2019年度全年組織培訓(xùn)6個(gè)，組織培訓(xùn)245人次。主要為培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.05萬元，比2018年減少6.36萬元，降低7.1%。主要原因是部門辦公費(fèi)用厲行節(jié)約。

十二、政府采購支出決算情況說明

2019年度政府采購支出總額9.67萬元，其中：政府采購貨物支出9.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況

本部門2019年度共0個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（此件主動(dòng)公開）

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